202410/2809:20
来源
武川县财政局
为深入贯彻《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强财会监督工作的意见》（以下简称《意见》），及《内蒙古自治区财政厅关于组织盟市财政局开展2024年度会计信息质量检查工作的通知》（内财监检[2024]10号）的要求，依据《中华人民共和国会计法》等法律法规，武川县财政局从7月份组织开展了2024年度全县会计信息质量监督检查工作，全程按照监督检查工作流程，抽取确定了11家被检查单位：武川县统计局、武川县档案馆、武川县总工会、中国共产党武川县委员会机构编制委员会办公室、武川县检验检测中心、武川县金三角产业发展服务中心、武川县疾病预防控制中心、武川县可镇安字号卫生院、武川县文化馆、武川县文化市场综合行政执法局（10家行政事业单位及群团组织）和内蒙古龙源文化旅游投资有限公司（1家重点企业）。对以上单位的检查名单进行查前公示，依法开展执法检查，严厉打击财务违法违规行为。
现将检查结果公告如下：
1、打印装订的纸质账簿信息不全（被检查单位有的未打印帐簿科目目录表，有的未打印装订一级类科目纸质明细帐，有的单位未打印装订主要科目纸质明细账以及辅助核算科目纸质明细账）。
2、所有被检查单位都没有打印装订固定资产明细纸质台帐。
3、支出的工资表缺少单位财务负责人、制表人和审核人的签名，而且缺少代发工资银行的签章。
4、记账凭证会计分录反映的信息不全。有好多单位打印出的记账凭证的会计分录里未分级打印出明细科目和辅助核算科目。有的没有附件张数。有的记帐凭证缺少相关人员签名（单位财政负责人、财务会计、审核人和制单人）。
5、有些涉及到其他收入的经济业务记帐凭证会计分录预算帐未进行同步核算。
6、有的记帐凭证中的摘要行与财务帐和预算帐的经济业务不能同步一一对应。
7、财务专业人员短缺，好多单位财务人员根本不懂财务知识，但单位缺乏财务专业人员，只好赶着鸭子硬上架。
对以上问题检查组提出整改意见如下：
通过检查，我们对被检查单位发现的问题进行认真分析，对于问题大的经请示领导后移交相关部门处理。对于问题小的当场批评教育并出具整改通知书（能进行整改的立行即改和限期整改，不能进行整改的只能责令以后这类问题不能再犯）。对于发现的共性问题我们择期拟定文件通知全县所有单位进行全面整改。
武川县财政局
2024年10月28日
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