目 录
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况
第二部分 部门（单位）决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门（单位）决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
（一）单位职能
中共武川县大青山乡委员会、武川县大青山乡人民政府牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能全过程各方面，统筹发展和安全，有效防范化解各类风险挑战，实现高质量发展和高水平安全的良性互动，在办好完成习近平总书记交给内蒙古的五大任务和全方位建设模范自治区两件大事中发挥职能作用。负责转达处理上级部门来文及传达 有关精神，制定本乡镇经济发展总体规划和年度计划，落实农林牧水年度计划，编制本年度财政预算，监督检查行政村、自然村工作情况，负责科教文卫、民政、社保等各项社会事务发展规划和本地区日常事务管理的政府部门。
（二）单位主要职责
1、坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设。增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。
2、贯彻落实党的各项路线方针政策，执行县委和政府的决策、决定；研究制定辖区内经济和社会发展、民主法制建设精神文明建设和生态文明建设等方面的措施并组织实施。负责党组织建设、宣传、统战、民族宗教、群团、人民武装等工作；负责人大和政协有关方面的工作。
3、负责辖区内各村市容市貌、环境卫生、小区物业、公共设施管理等工作；协助开展市场监督、生态环境保护、安全生产等工作。
4、完善社会公共管理服务体系，积极推进基本公共服务均等化。推动优质公共服务资源向村（社区）延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式。加大政府购买服务力度，着力推动由花钱养人向花钱办事转变。加快完善与群众生活密切相关的各项公共服务。做好社会救助、社会保障、劳动就业、卫生健康、优抚帮扶、社会福利、残疾人保障和老龄等工作，协助行业主管部门做好统计等工作。
5、协助行业主管部门做好辖区内应急管理工作；负责辖区内信访维稳和社会治安综合治理工作，做好民事调解、法律服务工作，维护群众的合法权益。
6、负责安全稳定和网格化工作。落实安全稳定工作部署，负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷。抓好安全生产、食品药品安全监管，做好自然灾害防范。
7、坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类社会组织和村（社区）居民等社会力量参与社会治理、履行社会责任，整合区域内各种社会力量为镇、村（社区）发展服务。做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。做实做强由党建引领的基层共治基本单元。构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。
8、推进乡镇便民服务平台建设，依托便民服务中心，推动乡镇审批服务事项向便民服务平台集中，建立前台全科受理、后台分类办理、统一窗口出件的受办分离政务服务新模式，加快实现政务服务“马上办、网上办、就近办、一次办”。积极推进村级便民服务站点建设全覆盖。
9、负责辖区内各村审批服务工作和综合行政执法工作。
10、指导村民委员会和居民委员会工作。
11、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
（一）根据单位职责分工，本单位内设机构包括：党政机构设置4个，即：党政综合办公室、党的建设办公室、社会治理办公室（挂应急管理办公室牌子）、经济发展和建设办公室。事业机构设置3个，即：党群服务中心（挂便民服务中心、退役军人服务站、新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队、农牧业技术推广服务中心。本单位无下属单位。
（二）从决算单位构成看，纳入本单位2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：武川县大青山乡人民政府本级决算公开报告。本单位无下属单位。
1.单位设置
纳入本单位2023年部门决算编制范围的单位情况如下：
单位情况表
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
武川县大青山乡人民政府 |
财政拨款的行政单位 |
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2 |
无下级预算单位 |
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三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况
工作完成情况
1.强化思想理论武装，增强意识形态工作引领力
一是开展大学习活动。全乡上下坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，在学懂弄通做实上下真功夫。乡党委利用中心组学习、机关例会学习，各党支部利用“三会一课”、支部主题党日、学习强国等平台深入开展理论学习。截至目前全年乡党委理论学习中心组开展集中学习共19次，其中专题研讨7次。将习近平总书记关于党的建设、意识形态工作、加强和改进民族工作、“三农”工作等重要论述、重要思想纳入集中学习内容。二是开展大宣讲活动。深入开展新时代文明实践宣讲工作，组建由乡领导班子成员、办所中心负责人、村党支部书记带头的基层宣讲队伍6个，围绕学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记考察内蒙古重要讲话精神、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育等主题，深入田间地头，开展基层宣讲活动40余场，进一步推动了党的创新理论飞入寻常百姓家。
2.强化基层组织建设，补强短板夯实基础
一是强化基层党组织阵地建设。新建完善了大兴有村党群服务中心、五道沟村党群服务中心、井尔沟村党群服务中心、乌兰不浪村文化大院等，强化了基层党组织阵地建设，村“两委”干部办公和住宿条件得到极大改善，有效激发了干事创业的热情，夯实了党建基础。二是党建工作合力不断增强。全面落实抓党建党委主体责任和党委书记第一责任人责任，全年召开党建研究推进会议4次，将“季度汇报、半年评议、年终考核”结合，持续压实各党组织责任。健全完善党建工作责任清单，开展党建工作专项督查4次、观摩点评2次。三是党建薄弱问题持续整改。针对2022年党支部书记述职评议点出的问题和2023年县委常规巡察反馈问题，从严从实抓好整改。针对党委落实管党治党政治责任不到位的问题牢固树立抓党建就是抓发展的理念，做到乡党委统揽全乡、乡政府齐抓共管、站办所和各村党支部共同配合抓“党建+”工作格局；坚持理论学习，在补“短板”强“弱项”上持续发力，既学理论又学做法，年内组织开展党建互学交流活动2次，打造党建示范点1个，打造党建品牌7个。
3.贯彻党的民族政策，推动民族团结工作落地落实
一是学习宣传到位，营造民族团结的浓厚氛围。围绕改革、发展、稳定大局，认真学习宣传贯彻党的民族团结政策和国家的民族工作法律法规12次，同时进行广泛深入的爱国主义教育和民族团结教育活动，多年的一贯坚持，已在全乡形成了“人人讲团结，共同谋发展”的良好氛围。二是全年开展形式多样的民族团结宣传活动14次，发放宣传资料500余份、张贴宣传标语12个、接受民族政策咨询40余次等。组织召开少数民族代表人士座谈会2次。三是加强基层治理和民主法制建设，切实维护社会稳定，构建和谐大青山乡。认真贯彻落实上级政法部门和民族宗教工作会议精神，认真构筑整体联动防范体系，加强民族团结，共同发展，打击各种违法犯罪，积极排查化解各类矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。
4.优化招商引资环境，推动产业项目高质量集聚
强化项目落地服务，力促招商引资提质增效。实行“项目保姆”责任制，成立工作专班，主要领导负责跟踪落实和全程服务，全力推进辖区内中科聚源新能源武川县一期10MW分散式风电项目，中和晟达新能源后柜二期15MW分散式风电项目，呼和浩特市龙和新能源有限公司15MW分散式风电乡村民生改善示范项目3个风电项目建设，组建重大项目工作专班全力配合相关部门和企业推进风电项目前期手续办理及征地事宜，做好群众沟通调解工作。
5.巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴战略
一是层层传导压力，狠抓责任落实。继续向6个行政村派驻驻村工作队共12人，继续落实脱贫户和监测户帮扶责任，推荐选树2023年度优秀驻村第一书记和驻村干部3人，驻村工作队和第一书记履职尽责，在农村担当作为。二是细化路径措施，狠抓政策落实。五道沟村和坝顶村共2名学生享受“雨露计划”等教育帮扶政策，杜绝辍学现象发生。再排查全乡141户脱贫户和20户监测户房屋，安全隐患全部得到解决。通过维修改造人畜饮水管网，自来水入户率、水质检测合格率全部达到100%。配备6名村医，管理6个村卫生室，脱贫人口全部享受城乡居民基本医疗保险等健康帮扶政策。脱贫人口省外就业4人，省内县外就业10人，县内就业101人，其中安排在公益性岗位就业56人、就业帮扶车间吸纳就业3人。2023年防贫保缴纳脱贫户和监测户全覆盖，一般户共454人缴纳保险，确保做到应保尽保。四是精心谋划项目入库。围绕全县产业规划和布局，申报2023年产业发展和基础设施建设入库项目7个，已实施项目4个，合计投入资金685万元。
6.坚持绿色发展理念，促进人与自然和谐共生
一是盯紧薄弱环节，全力做好乡村振兴人居环境整治工作。面对村庄分布广，人居环境整治难的压力，全面整合干部群众力量，坚持“分级负责、无缝对接、全面覆盖、责任到人”的原则，在全乡划分乡村两级网格，定区域、定职责、定人员、定任务、定考核，持续推进人居环境整治重点工作。整合资金，充分利用各行政村装载机，垃圾转运车，村旁、路旁、河旁卫生死角基本清除，全年共开展环境整治60余次。二是全面落实“河长制”，全面推进畜地膜秸秆回收利用，持续开展农村“厕所革命”，2023年全乡进行户厕改造40个。三是乡综合执法局常态化开展禁牧执法工作，严格落实生态保护各项政策措施。全年执法局共出动执法车辆265车次，执法人员660余人次，执法人员进行警告70余次，对违法行为当事人进行行政立案程序并出具行政处罚决定书9次，共缴纳罚款4950元。
7.贯彻落实惠民政策，确保民生保障有力
一是全面落实帮办代办工作制度。乡、村便民服务中心（站）在县政务服务局的指导下，因地制宜细化制定了《大青山乡全面推行帮办代办规范化建设工作实施方案》，每月召开一次工作推进会，总结经验，发现问题。全年中心（站）办件量共计400余件，各项任务取得初步成效。完善“12345”热线受理平台，方便群众办事，打通服务群众“最后一公里”。二是民生保障持续增强。353人享受残疾人补贴政策，170人享受重度残疾人补贴政策，1306人享受低保政策，87人享受特困供养政策，157人享受高龄老人补贴政策。全力做好乡、村两级退役军人服务站建设及退役军人服务工作。扎实做好社会保险各项基础工作，城乡居民医疗保险参保率进一步提升。
8.坚持筑牢安全底线，推动社会大局和谐稳定
一是全力防范化解重大风险。结合全乡实际，按照“党政齐动手，各尽其责，大事不出乡，小事不出村，矛盾不上交”的原则，在乡村两级设立信访代办服务机构，建立代办队伍，优化代办流程，全面开展代办服务，变“等群众信访”为“帮群众代办”，全年信访代办8次。二是构筑多元化解“综合体”，打造矛盾纠纷“终点站”。建立乡村联动的矛盾纠纷化解体系，深入基层开展矛盾纠纷排查，逐案分析研究，找准问题症结，及时解决群众诉求，逐步化解积案，接待信访群众4人次，召开信访工作会议6次，多元化解矛盾纠纷17起，调解成功率达到100％。三是织密风险防范“责任网”，筑牢安全生产“生命线”。全面落实安全生产责任，制定《安全生产职责清单》，开展消防、道路、火灾隐患、燃气等安全生产专项检查26次，累计检查生产经营单位、村委会、幸福院等安全生产责任主体30余家，排查整改隐患问题27个，全乡未发生安全生产事故，无人员伤亡，无直接经济损失，安全生产形势平稳。
9.深化主题教育工作，紧扣主线助推发展
将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和感党恩、听党话、跟党走主题教育作为推动全乡重点工作提质增效的有利契机，高点站位谋实招、突出重点抓落实、聚焦难点优作风、强力推进抓整改。推动理论学习、干事创业、检视整改一体推进，截至目前，党委理论中心组集中学习4次，党支部集中学习27次，党委研讨交流2次，党支部研讨交流9次，开展主题党日活动12次。走访群众274人，已完成民生事项21件，为民办好事实事41件。确定问题清单29条，检视分析查找问题28条，已完成整改16条。乡村两级党员、干部担当作为意识和工作水平得到持续提升，各类检视问题得到了整改。全体乡村干部在主题教育中进一步筑牢了思想基础，践行了为民情怀，党组织在为民服务方面的作用更加凸显。
第二部分 部门（单位）决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区呼和浩特市武川县大青山乡人民政府 2023年度收入、支出决算总计2,645.98万元。与年初预算相比，收、支总计各增加771.55万元，增长41.16%，变动原因：一般公共预算增加；与上年决算相比，收、支总计各增加34.43万元，增长1.32%。其中：
（一）收入决算总计2,645.98万元。包括：
1.本年收入决算合计2,645.98万元。与上年决算相比，增加34.43万元，增长 1.32%，变动原因：人员工资及机构运行导致。
2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
（二）支出决算总计2,645.98万元。包括：
1.本年支出决算合计2,645.98万元。与上年决算相比，增加34.43万元，增长1.32%，变动原因：人员工资及机构运行导致。
2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区呼和浩特市武川县大青山乡人民政府 2023年度本年收入决算合计2,645.98万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入2,631.98万元，占99.47%；
本年政府性基金预算财政拨款收入14.00万元，占0.53%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年经营收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入0.00万元，占0.00%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区呼和浩特市武川县大青山乡人民政府 2023年度本年支出决算合计2,645.98万元，其中：
本年基本支出1,142.14万元，占43.17%；
本年项目支出1,503.84万元，占56.83%；
本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
本年经营支出0.00万元，占0.00%；
本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区呼和浩特市武川县大青山乡人民政府2023年度财政拨款收入、支出决算总计2,645.98万元，与年初预算相比，收、支总计各增加771.55万元，增长41.16%，变动原因：一般公共预算增加；与上年决算相比，收、支总计各增加34.43万元，增长1.32%，变动原因：人员工资、项目及机构运行导致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区呼和浩特市武川县大青山乡人民政府 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算2,631.98万元。与年初预算1,874.43万元相比，完成年初预算的140.42%。其中：
（一）一般公共服务（201）
一般公共服务类决算数为769.37万元，与年初预算相比增加356.28万元。其中：
1．人大事务（20101）其他人大事务支出（2010199）。年初预算4万元，支出决算4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。
2．（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）行政运行（2010301）。年初预算409.09万元，支出决算720.83万元，完成年初预算的176.20%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费、公用经费与项目支出增加。
（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）事业运行（2010350）。年初预算0万元，支出决算1.3万元。决算数与年初预算数的差异原因：事业运行基本支出增加。
3.组织事务（20132）其他组织事务支出（2013299）。年初预算0万元，支出决算43.27万元。决算数与年初预算数的差异原因：涉及相关项目支出。
（二）国防支出（203）
国防支出类决算数为6万元，与年初预算相比不变。其中：
1．国防动员（20306）民兵（2030607）。年初预算6万元，支出决算6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。
（三）社会保障和就业支出（208）
社会保障和就业支出类决算数为192.25万元，与年初预算相比增加128.12万元。其中：
1.民政管理事务（20802）基层政权建设和社区治理 （2080208）。年初预算0万元，支出决算112万元。决算数与年初预算数的差异原因：涉及基层政权建设和社区治理相关项目支出。
2．行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休（2080501）。年初预算5.29万元，支出决算7.29万元，完成年初预算的137.81%。决算数与年初预算数的差异原因：行政离退休人员增加。
3．行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）。年初预算2.50万元，支出决算2.50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。
4．行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算56.34万元，支出决算65.35万元，完成年初预算的120.26%。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险重新核定，基数增加。
5．行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算0万元，支出决算5.10万元。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员职业年金虚账做实缴费。
（四）卫生健康支出（210）
卫生健康支出类决算数为31.16万元，与年初预算相比增加2.31万元。其中：
1．行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。年初预算17.53万元，支出决算17.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。
2．行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。年初预算11.32万元，支出决算13.63万元，完成年初预算的120.41%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险核定基数增加。
（五）农林水支出（213）
农林水支出类决算数为1538.14万元，与年初预算相比增加392.86万元。其中：
1.农业农村（21301）事业运行（2130104）。年初预算192.60万元，支出决算244.95万元，完成年初预算的127.18%。决算数与年初预算数的差异原因：事业人员基本支出增加。
2.农业农村（21301）其他农业农村支出（2130199）。年初预算89.40万元，支出决算871.80万元，完成年初预算的975.17%。决算数与年初预算数的差异原因：涉及农业农村项目支出增加。
3.巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（21305）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）。年初预算632.99万元，支出决算368.36万元，完成年初预算的58.19%。决算数与年初预算数的差异原因：涉及巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴相关项目支出减少。
4.农村综合改革（21307）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）。年初预算229.76万元，支出决算52.2万元，完成年初预算的22.72%。决算数与年初预算数的差异原因：市级专项资金拨款，导致本级支出减少。
5.目标价格补贴（21309）其他目标价格补贴（2130999）。年初预算0.53万元，支出决算0.83万元，完成年初预算的156.60%。决算数与年初预算数的差异原因：目标价格补贴增加。
（六）自然资源海洋气象等支出（220）
自然资源海洋气象支出类决算数为6万元，与年初预算相比增加6万元。其中：
1.自然资源事务(22001)自然资源规划及管理（2200104）。年初预算0万元，支出决算6万元。决算数与年初预算数的差异原因：自然资源事务支出。
（七）住房保障支出（221）
住房保障支出类决算数为76.26万元，与年初预算相比增加19.16万元。其中：
1．住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算57.09万元，支出决算76.26万元，完成年初预算的133.58%。决算数与年初预算数的差异原因：公积金重新核定基数增加。
（八）粮油物资储备支出（222）
粮油物资储备支出类决算数为8.81万元，与年初预算相比减少151.19万元。其中：
1.粮油物资事务（22201）其他粮油物资事务支出（2220199）。年初预算160万元，支出决算8.81万元，完成年初预算的5.51%。决算数与年初预算数的差异原因：相关项目支出减少。
（九）灾害防治及应急管理支出（224）
灾害防治及应急管理支出类决算数为4万元，与年初预算相比增加4万元。其中：
1.应急管理事务（22401）应急管理（2240109）。年初预算0万元，支出决算4万元。决算数与年初预算数的差异原因：抗旱救灾资金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
内蒙古自治区呼和浩特市武川县大青山乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,142.14万元，其中：
（一）人员经费1,017.95万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
（二）公用经费124.19万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
内蒙古自治区呼和浩特市武川县大青山乡人民政府 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1,489.84万元，其中：
（一）对个人和家庭的补助支出141.35万元。主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。
（二）商品和服务支出 38.45万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
（三）资本性支出 1310.04万元。主要包括：房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区呼和浩特市武川县大青山乡人民政府 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算18.00万元，支出决算18.00万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的NaN%；公务用车购置及运行维护费全年预算18.00万元，支出决算18.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的NaN%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无差异。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区呼和浩特市武川县大青山乡人民政府 2023年度财政拨款“三公”经费支出18.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出18.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）NaN%，变动原因：无此项内容。
2.公务用车购置及运行维护费支出18.00万元。其中：
（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）NaN%，变动原因：无此项内容。
（2）公务用车运行维护费支出18.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为4 辆。与上年决算相比，保持不变。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无此项内容；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0 批次，0人次，开支内容：无此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）NaN%，变动原因：无此项内容。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区呼和浩特市武川县大青山乡人民政府 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算14.00万元。与上年决算相比，增加-8.50万元，增长-37.78%，变动原因：项目支出减少。其中：
（一）城乡社区支出（212）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（21208）城市建设支出（2120803）支出14万元，主要用于项目支出。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区呼和浩特市武川县大青山乡人民政府 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）NaN%，变动原因：本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区呼和浩特市武川县大青山乡人民政府2023年度机构运行经费支出决算124.19万元。比上年决算相比，增加70.34万元，增长130.62%，变动原因：商品和服务支出增加。
十二、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区呼和浩特市武川县大青山乡人民政府 2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区呼和浩特市武川县大青山乡人民政府 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车4辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区呼和浩特市武川县大青山乡人民政府 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目20个，共涉及资金1656.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；
组织对下级政府财政运行情况开展了部门（单位）评价包括下级政府财政运行情况评价及部门全部收支进行评价，涉及一般公共预算支出2612万元。
（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区呼和浩特市武川县大青山乡人民政府 2023年度在决算中反映20个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目。
1.武警训练基地补偿款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.54分。全年预算数为1040.11万元，执行数为160万元，完成预算的15.38%。项目绩效目标完成情况：工作计划细致明确，项目稳步有序推进。
2.大兴有文化活动室项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：丰富文化生活。
3.厕所革命项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：方便群众如厕。
4.草原乌骨羊杂交特色养殖示范项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序推进，发展畜牧业。
5.产油大县奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为8.81万元，执行数为8.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：促进乡村振兴。
（三）部门（单位）项目绩效评价结果。
以草原乌骨羊杂交特色养殖示范项目项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。
项目绩效自评报告
（2023年度）
项目名称：草原乌骨杂交羊特色养殖示范项目
主管部门：武川县大青山乡人民政府（部门）
年 月 日
（盖章）
2023年草原乌骨杂交羊特色养殖示范项目项目绩效自评报告
（一）项目基本情况简介。
修缮棚圈面积30000平方米，饲喂辅助设施修缮隔离围栏1500平米。
预期目标：修缮棚圈面积30000平方米，饲喂辅助设施修缮隔离围栏1500平米。
绩效目标实际完成情况：工作计划细致明确，项目稳步有序推进，实际完成情况较好。
推进项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，通过评价发现问题，强化整改，及时总结经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和使用效益。对相应数据进行量化分析，数据环比和同比进行分析，对不足的地方进行完善。揭示资金使用效益和相关职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率，是工作效率进一步提升。
本年度资金年初预算数30.00万元，其中：财政拨款30.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年预算数30.00万元，其中：财政拨款30.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年执行数30.00万元，其中：财政拨款30.00万元，其他资金0.00万元。
1.项目进展情况：及时完成各项工作计划，按照预算吧项目经费投入合理分配，保证项目各项任务按时完成。
2.资金落实情况：明确项目投资来源及金额，按规定制度，实施合理费用控制，有效控制项目经费支出。
3.政策执行情况：按照政策执行结算，准确表达项目经费使用情况，依法进行税收申报，合理缴纳税费。
4.支出核算情况：严格履行合同约定，及时登记、核对、准确记录。
完善管理制度，促进规范管理，建立核完善风险防范意识，立足实际工作，明确资金使用范围，申报程序和支付管理。加强信息化管理，夯实资金管理基础，资料专业归档，分类管理。强化责任，完善监督管理，确保有限的资金用在正确的地方，确保资金使用情况透明公开，建立完善资金使用台账，全面推行电子信息化管理，建立常规检查与不定期抽查，确保资金使用。
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)生产杂交羊羔，目标值大于等于720只，实际完成720只，分值10，得分10。
2)修缮棚圈面积，目标值等于30000平方米，实际完成30000平方米，分值5，得分5。
2、质量指标
3)受胎率，目标值大于等于80百分比，实际完成80百分比，分值5，得分5。
4)产羔率，目标值大于等于150百分比，实际完成150百分比，分值10，得分10。
3、时效指标
5)截止时间生产杂交羔羊，目标值大于等于720只，实际完成720只，分值5，得分5。
6)截止时间增加产值，目标值大于等于136.8万元，实际完成136.8万元，分值5，得分5。
4、成本指标
7)单位成本，目标值大于等于1700元/只，实际完成1700元/只，分值5，得分5。
8)总成本，目标值大于等于122.4万元，实际完成122.4万元，分值5，得分5。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益
9)增加产值，目标值大于等于136.8万元，实际完成136.8万元，分值10，得分10。
10)增加利润，目标值大于等于14.4万元，实际完成14.4万元，分值5，得分5。
6、社会效益
11)利益联结农户增收，目标值大于等于10万元，实际完成10万元，分值5，得分5。
7、生态效益
12)提升人居环境，目标值大于等于95百分比，实际完成95百分比，分值5，得分5。
8、可持续影响
13)成果转化辐射带动全县，目标值大于等于95百分比，实际完成95百分比，分值5，得分5。
(三) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
14)政策知晓度及项目收益满意度，目标值大于等于90百分比，实际完成90百分比，分值10，得分10。
（四）自评得分情况
本项目绩效自评得分100分，等级为A。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
进一步调整专项资金支出情况，加大培训加大宣传，加大项目资金争取力度，切实加强财政监管，推进依法理财，建立完善项目资金监管机制定期进行分析，及时发现所存在的问题，及时采取措施，提高资金使用效益，深入了解情况，不断完善相关体系，明确目标，明确责任，明确方法，确保不出问题，提高业务能力，进一步规范相关程序，常态化，思想认识到位明确方向。
（二）措施及办法。
1. 下一步工作将继续监督加强资金管理和使用的合理合法合规性
2. 对于项目立项问题，下一步工作将进一步加强立项审批的完整性
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：赵宁 联系电话：0471-8800566-
第五部分 部门（单位）决算表
见附件。
主办单位：武川县人民政府办公室 地址：中国·内蒙古·呼和浩特市·武川县·可镇 电话：0471-8812203
邮编：011700 蒙ICP备16004354号 政府网站标识码：1501250001 蒙公网安备 15012502000102号
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