第一部分 部门基本情况
一、部门职能
乡政府为最基本的国家行政机关，行使本区域内行政职能。
二、机构设置及单位构成情况
内设机构有党政综合办、基层党建办、乡村振兴办、平安建设办、社会事务办，党群服务中心，综合行政执法局，综合保障和技术推广中心等机构组成。
第二部分 2023年度部门预算情况说明
一、关于2023年度预算收支增减变化情况说明
因乡镇自身收入缺乏没有持续性发展的税源只能依靠财政拨款，造成了预算收入的减少。
二、关于2023年度预算安排情况说明
（一）关于2023年度部门收支总体预算情况说明
本部门2023年度收入安排总计1294.98万元，支出总计1294.98万元，与2022年度相比，收入总计增加352.77万元，增长37.44%；支出总计增加352.77万元，增长37.44%。主要原因：项目支出中增加了人员支出项目和对村党组织增长办公费和人员支出，以及上年结转结余320.50万元。
（二）关于2023年度部门收入总体决算情况说明
本部门2023年度收入安排合计1294.98万元，其中：财政拨款收入 974.48万元，占75.25 %；上年结转结余320.50万元，占24.75 %。
（三）关于2023年度部门支出总体预算情况说明
本部门2023年度支出安排合计1294.98万元，其中： 基本支出974.48万元，占75.25%；项目支出320.50万元，占24.75 %。
（四）关于2023年度财政拨款收支总体预算情况说明
本部门2021年度财政拨款安排收入总计1294.98万元，支出总计1294.98万元，与2022年度相比，收入增加352.77万元，增长37.44%；支出增加352.77万元，增长37.44%。主要原因：项目支出中增加了人员支出项目和对村党组织增长办公费和人员支出。
（五）关于2023年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
本部门2023年度一般公共预算财政拨款安排支出合计1294.98万元，其中：基本支出974.48万元，占75.25%；项目支出320.50万元，占24.75 %。
（六）关于2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出974.48万元，其中：人员经费782.15万元，主要包括：工资福利支出435.57万元、社会保障缴费78.62万元、住房公积金支出52.27万元、对个人和家庭的补助收入209.69万元，较上年减少48.18万元，主要原因是：人员项目支出中人员工资、村委会干部报酬、自然村村村长报酬、离任支书主任生活补贴等有所下调。公用经费192.33万元，主要包括：办公费122.93万元、印刷费4.95万元、取暖费30万元、差旅费6.45万元、培训费7万元、公务用车运行维护费16万元、其他交通费用2万元、其他支出3万元，较上年增加80.45万元，主要原因是：办公费和公务用车运行维护费上调。
（七）关于2023年度政府性基金预算支出情况说明
本部门没有安排基金支出
（八）关于2023年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明
本部门2023年度财政拨款“三公”经费预算为16万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出预算为16万元；公务接待费支出预算为0万元。
2、“三公”经费较上年增减变化原因说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算与2022年相比，增加9万元。
3、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本单位没有因公出国（境）费支出
公务用车购置及运行维护费支出16万元。其中：没有公务用车购置支出。没有支出车均购置费。公务用车运行维护费支出16万元，车均运维费4万元，与上年度持平。财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。
本单位没有公务接待费支出
（九）关于按政府经济科目行政拨款基本支出预算的情况说明
本部门2023年按政府经济科目行政拨款基本支出安排974.48万元，其中：机关工资福利支出566.46万元，占58.13%；机关商品和服务支出198.33万元，占20.35%；机关资本性支出一没有安排；机关资本性支出二没有安排；对事业单位经常性补助没有安排；对事业单位资本性补助没有安排；对企业补助没有安排；对企业资本性支出没有安排；对个人和家庭的补助209.69万元，占21.52%；社会保障基金补助没有安排；债务利息及费用支出没有安排；债务还本支出没有安排；转移性支出没有安排；预备费及预留没有安排；其他支出没有安排。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2023年度机关运行经费支出安排43万元，与上年度相比无无变化。
（二）政府采购支出情况
本部门没有预算安排2023年度财政性资金政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2023年1月1日，本部门共有车辆6辆，其中2部领导干部用车辆,与2022年年初相同;一般公务用车4辆，与2022年相同;一般执法执勤用车2辆，与2022年相同。
（四）预算绩效管理工作开展情况
我乡按照预算绩效考评管理规定开展了绩效管理工作。按照“谁申请预算、谁填报目标”的原则将所有项目资金进行了绩效考评，不仅包含了财政拨款还包括了与《办法》规定的其他项目资金和单位自有资金、社会资金等其他资金全部进行绩效考评。
（五）扶贫工作经费预算安排情况说明
我部门没有预算安排2023年扶贫工作经费。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：0471-8862002
联系人：贾春晓 联系电话：13947163225
第五部分 部门预算公开表
详见附件
主办单位：武川县人民政府办公室 地址：中国·内蒙古·呼和浩特市·武川县·可镇 电话：0471-8812203
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