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202112/1011:23

来源
二份子乡

内蒙古自治区呼和浩特市武川县二份子乡人民政府2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况


第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表



第一部分 部门基本情况

一、部门职责

1、落实兑现各级惠农补助资金,对农民负担和农村政策实施监管;

2、围绕乡镇财源建设搞好服务;

3、农村财务管理指导、监督和审计,依法代理村级财务,财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理;

4、乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理;

5、财政预算编制、执行及管理;

6、负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理;

7、负责乡镇政府预算单位的财务管理和核算;

8、负责村级资金专户存储、核拨和监督管理;

9、负责各项农民补贴的核定和兑付工作。

二、机构设置

二份子乡共设置5个党政机构。分别为:党政综合办公室、基层党的建设办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、平安建设办公室。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年初预算收入1404.55万元。2020年末决算2471.720636万元。决算中包含一般公共服务支出408.206304万元(政府干部工资及办公经费);教育支出333.423197万元(二份子乡学区教师工资);社会保障和就业支出234.110234万元(行政事业单位人员离退休费);卫生健康支出161.537923万元;农林水支出1094.393378万元(扶贫等各类项目资金);节能环保支出25.0496万元;城乡社区60万元;自然资源海洋气象等支出155万元。造成预算与决算不一致的原因主要是预算中不包括二份子乡学区教师工资、扶贫等各类专项资金,所以预算数小于决算数。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计2471.720636万元,其中:本年收入合计2471.720636万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元;支出总计2471.720636万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余1150.6326万元。与2019年度相比,收入总计增加33.37万元,增长1.37%;支出总计增加33.37万元,增长1.37%。主要原因:一是学区教师工资及离退休人员工资增加;二是基础设施等项目建设资金增加。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计2471.720636万元,其中:财政拨款收入2471.720636万元,占100%;

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计2471.720636万元,其中:基本支出1404.264036万元,占43.19%;项目支出1067.4566万元,占56.81%;

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计2471.720636万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计2471.720636万元,其中:年末结转和结余1150.6326万元。与2018年度相比,收入增加(减少)33.37万元,增长(下降)1.37%;支出增加(减少)33.37万元,增长(下降)1.37%。主要原因:一是学区教师工资及离退休人员工资增加;二是基础设施等项目建设资金增加。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计2471.720336元,其中:基本支出1,398.64万元,占63.8%;项目支出794.53万元,占36.2%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1404.264036万元,其中:人员经费1265.474036万元,主要包括:基本工资366.830893万元、津贴补贴317.120897万元、绩效工资73.2441万元、机关事业单位基本养老费用106.505257万元;职业年金14.111725万元;退休费109.33142万元;离休费0.2万元;生活补助金246.637521万元。较上年增加5.62万元,主要原因是:人员的变化导致经费有所变化。公用经费138.79万元,主要包括:办公费133.29万元;劳务费5.5万元;较上年增加68.79万元,主要原因是:办公任务量增加故办公费有所增加。

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为7万元,支出决算为7万元,完成预算的100%,其中:公务用车购置及运行维护费预算为7万元,支出决算为7万元,完成预算的100%;

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出7万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出7万元,占100%;具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出7万元。其中:公务用车运行维护费支出7万元,用于公车维护,车均运维费0.538万元,较上年增加0万元,主要原因是与去年使用率基本持平,财政拨款开支的公务用车保有量为13辆。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出0万元,比2018年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计338.9万元,其中:政府采购货物支出338.9万元,比2019年减少82.5万元,减少19.58%;政府采购工程支出0万元。主要原因是:各类便民设施有所增加;政府采购服务支出0万元,比2019年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,与去年持平。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中,主要领导干部用车2辆,主要用于:下乡及各项公务;其他用车11辆,主要是用于各项公务执法及办公。

(四)预算绩效管理工作开展情况

我乡按照项目资金管理有关规定,严格执行资金专款专用,未挪作其他项目使用。绩效管理采取村民参与,实地观看,召开评议会评分的方式对项目进行评议,具体对项目的绩效指标情况进行评分,项目计划安排、完成情况和资金分配使用等情况及时进行了公告公示,及时有效发布相关政策以及信息,接受广大人民群众和社会各界监督。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:连心悦    联系电话:0471-8864123



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