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202111/0117:05

来源
武川县人民政府办公室

内蒙古自治区呼和浩特市武川县人民政府办公室2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表



第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

单位主要职责

1、负责分管副县长以及办公室相关材料;各类会议的会务承办工作;根据工作需要,与上级党委、政府和各乡镇、各部门的协调工作。负责做好信息发布、政务公开、督查落实、政务接待等有关工作;承担县政府领导及办公室交办的其他工作任务。

2、负责督查《政府工作报告》、会议纪要、县长办公会议、县长例会、专题会议决定的事项、涉及各项工作落实情况;承办市委、市政府交办的督查事项,及其他需要落实督办的相关事项。

3、协助办公室主任承办政府县长的日常政务和事务工作;负责政府县长各类文件、材料的草拟核稿把关工作;与秘书科共同承办县长主持召开的会议;负责县长的来信来访、县长热线等接待办理;负责县长决策所需信息、资料的收集处理工作;整理县长批阅的各类文件,转办督办县长批示,做好催办落实反馈工作;承办县长的调研、接待、出访等各类活动的安排、协调、联络工作。

4、负责上下级和有关单位来文登记、收发、传阅、催办、立卷、归档、机要保密工作;负责管理县政府、政府办公室印章;负责传真件的收发、传阅、督办;负责上级会议和电视电话会议通知;掌握政府及办公室领导公务活动情况,做好县政府大事记录;负责登记政府及办公室各类会议;负责政府办公室人事劳资、公务员考核、目标考核等工作;办理政府办公室交办的其他事项。负责报纸分发、文件传递等工作。

5、负责县政府和办公室的财务管理及后勤保障工作。保障各乡镇,各部门与县政府联络畅通、工作衔接;负责政府机关秩序管理、安全保障、来客登记和节假日上级机关来文来电的办理工作,安排政府办公室日常和节假日值班。

6、信访主要职责:

受理、交办、转送信访人提出的信访事项;承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项;协调处理重要信访事项;督促检查信访事项的处理;研究、分析信访情况,开展调查研究,及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议;对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导;负责把信访件快速往下转送,承担文件速递局功能。
  二、机构设置

武川县人民政府办公室编制的部门会计报表包含和武川县人民政府办公室(本级)、武川县信访局和武川县信息管理中心3家单位,其中武川县人民政府办公室(本级)是行政单位,武川县信访局和武川县信息管理中心行政类事业单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

武川县人民政府办公室2020年综合收入年初预算815.92万元。年末决算1075.11万元,其中,财政拨款收入970.24万元,其他收入44万元,年初结转结余60.88万元。

综合收支与年初预算数对比,增长32%,增加的主要原因为:政法委拨入维稳经费44万信访维稳费用的增加,信访差旅费增加和疫情防控费用的增加。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计1,075.11万元,其中:本年收入合计1,014.24万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余60.88万元;支出总计1,075.11万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余59.06万元。与2019年度相比,收入总计增加109.85万元,增长11.4%;支出总计增加109.85万元,增长11.4%。主要原因:政法委拨入维稳经费44万信访维稳费用的增加,信访差旅费费增加和疫情防控费用的增加。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计1,014.24万元,其中:财政拨款收入970.24万元,占95.7%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入44万元,占4.3%。

财政收入合计1014.24万元中其他收入44万元(政法委转入信访局维稳费),占4.3%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计1,016.06万元,其中:基本支出909.25万元,占89.5%;项目支出106.8万元,占10.5%;经营支出0万元,占0%。

基本支出909.25万元,包括行政事业一般公共服务支出771.16万元,社会保障和就业支出88.8万元,公共卫生健康支出19.29万元以及其他支出30万元。

项目支出106.8万元,包括行政运行95.29万元和重大公共卫生服务11.52万元。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计1,031.08万元,其中:年初结转和结余60.84万元;支出总计1,031.08万元,其中:年末结转和结余49.78万元。与2019年度相比,收入增加72.06万元,增长7.5%;支出增加72.06万元,增长7.5%。主要原因:信访维稳费用的增加、信访差旅费增加和疫情防控费用的增加。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计981.3万元,其中:基本支出874.49万元,占89.1%;项目支出106.8万元,占10.9%。

基本支出874.49万元,其中人员经费支出636.29万元,占73%;公用经费支出238.21万元,占27%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出874.49万元,其中:

人员经费636.29万元,包括:基本工资242.22万元、津贴补贴203.29万元、奖金11.5万元、绩效工资27.74万元、养老保险64.59万元、职业年金13.42万元、医疗保险19.29万元、其他社会保障1.65万元及对个人和家庭的补助45.34万元。较上年减少12.74万元,主要原因是:人员的变动。

公用经费238.21万元,主要包括:办公费50.64万元、差旅费42.79万元、劳务费56万元、委托业务费30.5万元,较上年增加34.56万元,主要原因是:信访局差旅费和劳务费的增加。

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为12.5万元,支出决算为9.94万元,完成预算的79.5%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为11.5万元,支出决算为9.09万元,完成预算的79%;公务接待费预算为1万元,支出决算为0.85万元,完成预算的85%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:减少了三公经费的支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出9.94万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出9.09万元,占91.4%;公务接待费支出0.85万元,占8.6%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个。较上年减少3.55万元。

公务用车购置及运行维护费支出9.09万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出9.09万元,用于燃油费、车辆保险、修理等,车均运维费0.51万元,公务用车运行维护费支出较上年减少0.07万元,财政拨款开支的公务用车保有量为18辆。

公务接待费支出0.85万元。其中:国内公务接待费0.85万元,接待20批次,共接待160人次。主要用于单位工作人员加班饭费。国(境)外接待费0万元。较上年减少0.02万元。

三、预算绩效情况说明

2020年度项目支出106.8万元,包括行政运行95.29万元和重大公共卫生服务11.52万元。

行政运行费用包括律师服务年费、政府门户网站服务年费及电子政务外网整改服务等支出。重大公共卫生服务费包括疫情指挥部费用和援鄂医务人员仪式费用。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出115.37万元,比2019年增加32.12万元,增长38.6%。主要原因是:疫情防控支出以及信访维稳支出的增加。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0万元,其中:政府采购货物支出0万元,同2019年;政府采购工程支出0万元,同2019年;政府采购服务支出0万元,同2019年。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出合同总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆18辆。其他用车18辆,实际使用车辆5辆,主要是用于市政府、县委文件资料的取送、会议,督查任务以及下乡扶贫等工作。单位价值50万元以上通用设备0台(套),同2019年无变化。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:周辉    联系电话:0471-8822808

主办单位:武川县人民政府办公室 地址:中国·内蒙古·呼和浩特市·武川县·可镇 邮编:011700

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