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202111/0117:05

来源
武川县人民政府办公室

内蒙古自治区呼和浩特市武川县信息管理中心2020年度决算公开报告


目录


第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况


第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表



第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

负责政府网站运行维护、信息采编工作。包括负责网站程序的维护设计,网站信息的采编发布;负责微信公众平台“武川县人民政府发布”的维护管理;负责政府组成部门政务新媒体的管理;负责县委、县政府、政务服务中心等三栋办公大楼互联网的接入管理;承担县电子政务外网管理工作;办理办公室交办的其他工作。

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

总收入支出97.61万元,其中基本工资40.02万元,津贴补贴27.7万元,绩效27.74万元,其他社会保障1.65万元,公车运行0.5万元。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计97.61万元,其中:本年收入合计97.61万元,支出总计97.61万元。与2019年度相比,收入总计减少44.59万元,下降31.4%;支出总计减少44.59万元,下降31.4%。主要原因:一是经费减少;二是人员减少。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计97.61万元,其中:财政拨款收入97.61万元,占100%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计97.61万元,其中:基本支出97.61万元,占100%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计97.61万元,支出总计97.61万元。与2019年度相比,收入减少44.59万元,下降31.4%;支出减少44.59万元,下降31.4%。主要原因:一是经费减少;二是人员减少。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计97.61万元,其中:基本支出97.61万元,占100%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出97.61万元,其中:人员经费97.11万元,主要包括:基本工资40.02万元,津贴27.7万元,绩效27.74万元,社会保障缴费1.65万元。较上年减少43.89万元,主要原因是:人员及经费的减少;公用经费0.5万元,主要包括:公务用车运行维护费0.5万元,较上年减少0.7万元,主要原因是:车辆维修费减少。

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.5万元,支出决算为0.5万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费预算为0.5万元,支出决算为0.5万元,完成预算的100%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.5万元,公务用车购置及运行维护费支出0.5万元,占100%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出0.5万元。其中:公务用车运行维护费支出0.5万元,用于车辆运维,车均运维费0.5万元,公务用车运行维护费支出较上年增加0.03万元,主要原因是燃油费增加,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆。其他用车1辆,主要是用于公务用车。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:周辉    联系电话:0471-8812405


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