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202111/0211:05

来源
经济开发区

内蒙古武川经济开发区管理委员会2020年度决算公开报告

 目录


第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表



第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

一、部门职责

武川经济开发区管委会是武川县人民政府的派出机构,行使武川县人民政府授予的权限。其主要职能职责是:

(1)制定武川经济开发区经济和社会发展规划及年度计划,报请武川县人民政府批准后组织实施。

(2)根据国家法律、法规和自治区及我市的有关规定,制定内蒙古武川经济开发区有关管理办法。

(3)按照批准的武川经济开发区总体规划,对开发区土地进行统一规划,统一征用,统一开发,统一管理。

(4)负责统一规划、管理武川经济开发区各项基础设施和公共设施。

(5)负责监督和治理武川经济开发区的环境污染,依法实行环境保护。

(6)负责按照有关规定,管理武川经济开发区的财产、税收、人事劳动和安全监督生产等工作。

(7)负责协调武川经济开发区的内外投资、外资利用、经济技术合作。

(8)负责处理武川开发区的涉外事务。

(9)  负责管理武川经济开发区的财政收支。

(10)负责管理武川经济开发区的公益事业。

(11)负责协调有关部门设在武川经济开发区的分支机构与企业的关系。

(12)按规定权限任免和奖惩管委会机关和基层单位的工作人员。

(13)承担武川县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

我单位于2008年10月29日,经中共呼和浩特市委办公厅(呼党办通〔2008〕86号文件批准武川经济开发区机构规格为副处级。内设5个正科级行政部门(党政综合办公室、人力资源和社会保障局、经济发展局、建设规划环保局、财政审计局)和3个事业单位(公共事业服务中心、综合行政执法大队、新能源产业办)。均未独立核算,因此包括所属单位的预算。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年一般公共财政预算拨款收入629.6万元,相比2019年财政预算拨款收入333.34万元,增加296.26万元,增加率为88.88%,主要因为:1、2020年度年初结转和结余100万元。2、办公楼维护,维修费用增加,3、维稳费用50万元。

2020年一般公共预算拨款支出542.6万元。其中按经济分类预算支出为: (1)工资福利支出293.36万元,(2)对家庭和个人补助支出0.14元,(3)商品和服务支出249.10万元,其中机关运行经费9.12万元。(4)未安排政府采购预算资金。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计629.6万元,其中:本年收入合计529.6万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余100万元;支出总计629.6万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余87万元。与2019年度相比,收入总计减少189.8万元,下降23.2%;支出总计减少189.8万元,增长下降23.2%。主要原因:项目经费减少。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计529.6万元,其中:财政拨款收入529.6万元,占100%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计542.6万元,其中:基本支出542.6万元,占100%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计629.6万元,其中:年初结转和结余100万元;支出总计629.6万元,其中:年末结转和结余87万元。与2019年度相比,收入减少189.8万元,下降23.2%;支出减少189.8万元,下降23.2%。主要原因:项目经费减少。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计542.6万元,其中:基本支出542.6万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出542.6万元,其中:人员经费293.5万元,主要包括:主要包括基本工资111.84万元,津贴、补贴115.23万元,奖金4.66万元;绩效工资18.93万元,机关事业单位基本养老保险费31.51万元;职工基本医疗保险缴费10.24万元;其他社会保障缴费0.97万元;退休费0.14万元,较上年减少3.51万元,主要原因是:人员减少;公用经费249.1万元,主要包括:办公费1.40万元,水费0.20万元,电费0.8万元,取暖费10万元,维修(护)费163万元,公务接待费0.50万元,劳务费67万元,公务用车运行维护费6.2万元,较上年增加219.1万元,主要原因是:增加办公楼维修维护和聚德鑫维稳农民工保障费用。

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为7.3万元,支出决算为6.7万元,完成预算的91.8%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为6.8万元,支出决算为6.2万元,完成预算的91.2%;公务接待费预算为0.5万元,支出决算为0.5万元,完成预算的100%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:按照公车改革文件精神,严格管控公用用车。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出6.7万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出6.2万元,占92.5%;公务接待费支出0.5万元,占7.5%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0万元。

公务用车购置及运行维护费支出6.2万元。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出6.2万元,用于公务车辆运行和维护,车均运维费0.78万元,公务用车运行维护费支出较上年增加1.63万元,主要原因是车辆购买年份较早车辆维修频次增加,财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。

公务接待费支出0.5万元。其中:国内公务接待费0.5万元,接待4批次,共接待32人次。主要用于招商引资洽谈工作用餐接待。国(境)外接待费0万元。较上年增加0.43万元,主要原因是公务接待频次增多。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

本部门本年度无预算绩效目标设置及绩效评价工作。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门本年度无项目支出,故无项目自评结果。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出249.1万元,比2019年增加219.1万元,增长730.4%。主要原因是:上年度办公经费短缺,部分报账未及时报销转至本年度;办公楼维修维护等增加。

(二)政府采购支出情况

本单位本年度未安排政府采购事宜。

本单位2020年度政府采购支出合计0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2019年增加0万元,0%;政府采购工程支出0万元,比2019年增加0万元,增长0%,;政府采购服务支出0万元,比2019年增加0万元,增长0%。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出合同总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆8辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车8辆,主要适用于主要用于:单位公务使用。单位价值50万元以上通用设备2台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加0台(套)。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(经济支出分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(经济支出分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王超    联系电话:0471-8800525



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