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202103/1217:05

来源
武川县人大办

武川县人大常委会办公室2021年部门预算公开

目录

第一部分 情况说明

一、单位主要职责
    二、单位机构设置
    三、政府采购情况

四、国有资产占用使用情况

五、重点项目绩效目标管理工作编制情况

六、部门预算情况说明

七、“三公”经费情况说明

八、扶贫工作经费预算安排情况说明

第二部分  2021年部门预算表

一、武川县2021年度财政拨款收支预算总表
    二、武川县2021年度一般公共预算财政拨款支出预算表
    三、武川县2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算表
    四、武川县2021年度政府性基金预算财政拨款支出预算表
    五、武川县2021年度部门收支预算总表
    六、武川县2021年度部门收入预算总表
    七、武川县2021年度部门支出预算总表
    八、武川县2021年度财政拨款“三公”经费支出预算表 

九、武川县2021年度项目支出绩效目标申报表

十、武川县2021年度政府采购预算明细表

第三部分 名词解释  

第一部分 情况说明

一、单位主要职责:县人大常委会是县人民代表大会的常设机构,下设各专门委员会。

二、单位机构设置:县人大及其常委会依法设置办公室、法制委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生工作委员会、选举任免联络工作委员会、城乡建设环境保护工作委员会、农业民族宗教侨务工作委员会等七个正科级办事机构。

三、政府采购信息

本单位未安排政府采购预算资金

四、国有资产占用使用情况

截至2020年末,本部门共有车辆8辆,实际运行2辆,其他车辆已报废。其中:一般公务用车0辆、机要通信车2辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆,其他用车0辆;单位价值100万元以上大型设备0台(套)、房物为使用其他单位房屋;其他固定资产为家具、办公用电脑等。

五、重点项目绩效目标管理工作编制情况

我单位尚未开展此项工作。

六、部门预算情况说明

1、预算收支增减变化情况说明

2021年,某部门预算收入333.82万元,比上年492.48万元,减少158.66万元,减少32%,主要原因,一是工作人员减少;二是公务经费减少;

2021年,某部门支出共计333.82万元,比上年492.48万元,减少158.66万元,减少32%。其中:基本支出312.82万元(其中:人员经费301.72万元,公用经费11.1万元),比上年减少149.66万元。基本支出大幅度减少的主要原因是2021年人员减少和压缩经费导致;项目支出21万元,比上年减少9万元,降幅30%,主要原因是2021年采购经费较上年有所降低导致。

2、机关运行经费安排情况说明

2021年,部门机关运行经费预算11.1万元,比上年17.5万元减少6.4万元,下降36%。主要包括以下支出:办公费1万元、差旅费0.96万元、培训费1万元、公务用车维护费2万元、公车运行费2万元,劳务费2万元,其他2.14万元。

3、政府采购预算情况说明

2021年,部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2021年,部门“三公”经费支出预算4万元,比上年4万元增加0万元,增幅0%。其中:

1.因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。
    2.公务接待费2万元,比上年预算数2减少0万元,下降0%,主要是各单位进一步压缩财政拨款接待费支出。
    3.公务用车购置及运行维护费2万元,比上年预算2万元增加0万元,增长0%。其中,公务用车购置0万元,比上年增长0%;公务用车运行维护2万元,比上年预算减少0万元,下降0%。

八、扶贫工作经费预算安排情况说明

本单位未安排扶贫工作经费。

第二部分 2021年部门预算情况

详见附表

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、财政补助收入:即事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4、基本支出:是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

5、项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

6、一般公共服务支出(类):指反映政府提供一般公共服务的支出。

7、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

8、医疗卫生与计划生育支出(类):反映政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

9、住房保障支出 (类):集中反映政府用于住房方面的支出。

10、“三公经费”支出:是指本部门所属单位通过财政拨款收入安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食、培训费、公杂费等支出;公务用车购置指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

11、政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

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