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202009/2315:25

来源
武川县纪委

中国共产党内蒙古自治区呼和浩特市武川县纪律检查委员会2019年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

中共武川县纪委是负责全县党的纪律检查工作的机关,因国家监察体制改革,武川县监察局于2017年12月撤销,同时成立武川县监察委员会。县纪委和县监察委合署办公,实行一套工作机构,两个机关名称,主要职责是:
 (一)县纪委主要职责:
 1、贯彻落实党和国家有关纪检、监察工作的方针、政策、法律、法规,研究制定本县有关纪检、监察工作的政策,法规,并组织实施监督执行。
 2、负责检查并处理县委、县政府各部门、各乡镇党组织和县委管理的党员干部违反党的章程及其他党纪条规的案件,决定或取消对这些案件中党员的处分;受理党员的控告和申诉。
 3、负责作出关于维护党纪的决定,制定党风、党纪教育规划,配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作,加强对党员进行遵守纪律的教育。
 4、负责对党的纪律检查有关问题进行调查研究。
 5、完成县委、县政府和市纪委交办的其他任务。      
(二)县监察委主要职责:
 1、维护宪法和法律法规权威。
 2、依法监察公职人员行使公权力情况,调查职务违法和职务犯罪。
 3、开展廉政建设和反腐败工作。
 4、对公职人员开展廉政教育,对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。
 5、对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。
 6、依据相关法律对违法公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送检察机关依法提起公诉;对在行使职权中存在的问题提出监察建议。
 7、完成县委、县政府和市监察委交办的其他任务。

二、机构设置

办公室、组织部(干部监督室)、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件审理室、案件管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、10个联合派驻纪检组、武川县留置场所管理中心、武川县纪委监委数据监察管理中心。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

(一)预算和决算

2019年年初预算:一般公共服务支出641.69万元,社会保障和就业支出74.25万元,住房保障支出60.4万元,总共支出776.34万元。

2019年收支决算:一般公共服务支出879.17万元,社会保障和就业支出99.42万元,农林水支出2.3万元,其他支出13.6万元,总共支出994.49万元。

(二)财政拨款收支与年初预算增减变动原因

1.一般公共服务支出预算比年终决算多237.48万元,主要原因是决算中数据包含住房保障支出,并增加扫黑除恶经费3.5万元和上年结转款项;

2.社会保障和就业支出决算比预算多出25.17万元,主要是本年追加的2019年机关事业单位职业年金虚账做实;

3.农林水支出决算比预算增加扶贫资金2.3万元;

4.其他支出13.6万元是2018年财力补助款。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计996.69万元,其中:本年收入合计996.69万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元;支出总计996.69万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余2.2万元。与2018年度相比,收入总计增加280.51万元,增长39.2%;支出总计增加280.51万元,增长39.2%。主要原因:一是2018年11月调入一批事业人员,职工人数增加;二是2019年数据监察管理中心按照自治区纪委要求建设大数据平台;三是扫黑除恶办案经费增加。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计996.69万元,其中:财政拨款收入996.69万元,占100%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计994.49万元,其中:基本支出994.49万元,占100%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计996.69万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计996.69万元,其中:年末结转和结余2.2万元。与2018年度相比,收入增加283.51万元,增长39.8%;支出增加283.51万元,增长39.8%。主要原因:一是2018年11月调入一批事业人员,职工人数增加;二是2019年数据监察管理中心按照自治区纪委要求建设大数据平台;三是扫黑除恶办案经费增加。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计994.49万元,其中:基本支出994.49万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出994.49万元,其中:人员经费748.37万元,主要包括:基本工资275.35、津贴补贴326.37、奖金15.68、社会保障缴费82.55、职业年金缴费14.93、退休生活补助1.94,较上年增加259.81万元,主要原因是:2018年11月单位调入人员增加;公用经费246.12万元,主要包括:办公费27.38、印刷费13.66、手续费0.01、邮电费0.76、差旅费13.59、维护费24.5、培训费2.45、劳务费20.2、委托业务费2.43,较上年增加171.7万元,主要原因是:办公楼搬迁附加费用,办案经费增加。

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为18万元,支出决算为17.2万元,完成预算的95.6%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为18万元,支出决算为17.2万元,完成预算的95.6%;公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:工作接待,全部由县接待办负责,没有接待费。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出17.2万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出17.2万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出17.2万元。其中:公务用车购置支出0万元,较上年增加0万元,主要原因是未购置汽车。公务用车运行维护费支出17.2万元,用于汽车燃油、保险检车、日常维护,车均运维费1.91万元,较上年增加0.99万元,主要原因是案件线索增加、扫黑除恶专项工作使燃油费增加,汽车老旧维修费增加,财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。

公务接待费支出0万元。主要原因:工作接待,全部由县接待办负责。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

按照县财政预算绩效管理要求,中国共产党武川县纪律检查委员会严格按照预算绩效目标,进一步规范使用预算资金,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1.办案基地电力系统改造补助经费,涉及预算资金50万元,纪委和监察委合署办公后,增加了对公权力国家公职人员的监管,受监管对象的数量大幅增加,对纪委监委工作效率有了新的要求,现对办公场所电力系统进行升级改造,提高了工作效率。服务对象满意度指标达到99。

2.监察体制改革转隶项目经费,涉及经费24万元,根据“两委”合署办公要求,围绕执纪执法机构,职能和人员的融合,及时开展纪委监委干部和检察院转隶干部互助跟班学习机制,确保“两委” 合署办公后,能迅速打开“行政执法和刑事司法的衔接”以及“纪律和法律的衔接”工作局面,通过购置办公用品和修缮办公场所,来提高工作效率,确保取得“1+1>2”的效果,切实提高反腐败工作能力和成效,满意度达99。

3.财力补助资金,涉及资金10万元,随着国家监察体制改革全面深化,纪委和监委合署办公,监督范围进一步扩大,权限更加丰富,增加工作经费满足纪检监察机关自身建设新要求,满意度达到98。

4. 扫黑除恶工作经费,涉及资金3.5万元。2019年来,我委坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神和中央、自治区、市、县决策部署,紧扣“有黑扫黑,有恶除恶,有乱治乱”的方针,一手抓重拳打击、依法严惩,一手抓标本兼治、综合治理,有力有序有效推进扫黑除恶专项斗争,取得了阶段性重大成效,辖区范围内黑恶势力违法犯罪突出问题得到有效遏制,人民群众安全感、满意度明显提升。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出246.12万元,比2018年增加171.7万元,增长230.7%。主要原因是:监察体制改革调入人员增加、交办扫黑除恶线索增多。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计0万元,主要原因是:本单位2019年度没有政府采购支出。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,执法执勤用车9辆,主要用于:日常办案。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:贾吉惠    联系电话:0471-8812206


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