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202104/2109:53

来源
武川县组织部

武川县大青山抗日游击根据地党员干部教育中心2021年部门预算公开

目录

      第一部分 情况说明

      一、单位主要职责

      二、单位机构设置

      三、政府采购情况

四、国有资产占用使用情况

五、重点项目绩效目标管理工作编制情况

六、部门预算情况说明

七、“三公”经费情况说明

八、扶贫工作经费预算安排情况说明

第二部分  2021年部门预算表

       一、武川县2021年度财政拨款收支预算总表

       二、武川县2021年度一般公共预算财政拨款支出预算表

       三、武川县2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算表

       四、武川县2021年度政府性基金预算财政拨款支出预算表

       五、武川县2021年度部门收支预算总表

       六、武川县2021年度部门收入预算总表

       七、武川县2021年度部门支出预算总表

       八、武川县2021年度财政拨款“三公”经费支出预算表 

九、武川县2021年度项目支出绩效目标申报表

十、武川县2021年度政府采购预算明细表

第三部分 名词解释  

 

第一部分 情况说明

一、单位主要职责

根据上级有关部门工作部署和要求,制定并组织实施党员干部的教育培训计划;开展党史党建、基本国情、红色文化等的教学培训;面向党员干部、青少年等群体开展理想信念、党性、知识、能力培训;策划、组织、承办各级党政机关、企事业单位、高等院校的各类学习、培训、会议、研讨、拓展、劳动等活动;与上级党校、高校开展合作办学、学术交流、宣传推广;完成上级交办的其他工作任务等。

二、单位机构设置

本单位为县委组织部所属事业单位,机构规格为正科级,现借调人员2人,其中:事业人员1人;三支一扶人员1人;内设机构正在核定。

三、政府采购信息

本部门未安排政府采购预算资金。

四、国有资产占用使用情况

截至2020年末,本部门共有车辆0辆,房屋面积0平米,目前占用其他行政单位办公室一间10平方米。

五、重点项目绩效目标管理工作编制情况

本部门尚无此重点项目预算资金,未安排此项预算资金。

六、部门预算情况说明

1、预算收支增减变化情况说明

2021年,部门预算收入160万元,比上年0万元,增加160万元,增幅100%,主要原因,一是新成立机构,独立编制预算导致;

2021年,部门支出共160万元,比上年0万元,增加160万元,增幅100%。其中:基本支出0元。基本支出无增加的主要原因是2021年人员编制情况未落实,人员没有正式调动到本部门导致;项目支出150万元,比上年增加150万元,增幅100%,主要原因是2021年单位改革职能变动,单独编制项目预算导致;事业单位经营费用10万元,主要为培训基地日常支出的费用(其中:办公费2万元、水0.5万元、电费2万元、维修(护)费1.5万元、劳务费1万元、公务用车维护费2万元、其他交通费1万元)。

2、机关运行经费安排情况说明

 因未核准人员编制,未安排此项预算资金。

3、政府采购预算情况说明.

本单位未安排政府采购预算资金。

七、“三公”经费增减变化情况说明

因未核准人员编制,未安排此项预算资金。

八、扶贫工作经费预算安排情况说明

本单位未安排扶贫工作经费。

第二部分 2021年部门预算情况

详见附表

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、财政补助收入:即事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4、基本支出:是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

5、项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

6、一般公共服务支出(类):指反映政府提供一般公共服务的支出。

7、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

8、医疗卫生与计划生育支出(类):反映政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

9、住房保障支出 (类):集中反映政府用于住房方面的支出。

10、“三公经费”支出:是指本部门所属单位通过财政拨款收入安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食、培训费、公杂费等支出;公务用车购置指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

11、政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

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