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202103/1611:35

来源
武川县宣传部

中国共产党武川县委员会宣传部2021年部门预算公开报告

目  录


第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况


一、主要职能

(一)部门职能

中国共产党武川县委员会宣传部是中国共产党武川县委员会所属行政机关。

(二)部门主要职责

1.负责宣传贯彻党的路线、方针、政策,执行县委的指示、决定和部署,负责规划部署指导全县的思想政治工作,围绕县委的工作部署,制定全县《思想政治工作考核细则》,  完成好思想政治工作的各项任务。协调有关部门共同研究加强和改进思想政治工作;

2.负责搞好调查研究,了解掌握全县党员干部群众的思想动态及意识形态领域情况,并分析研究,提出对策意见。
    3.负责全县理论学习、理论教育、理论宣传和理论研究工作。负责推进全县学习型党组织创建工作。负责全县各级党(工)委、党组中心组理论学习的部署、检查和指导。负责推进理论大众化和基层讲堂建设工作。负责全县哲学社会科学工作。
    4.负责对县属新闻媒体的指导、管理、培训。
    5.负责贯彻执行中央及各级党委的对外宣传方针、政策,结合我县实际,组织协调有关部门做好对外宣传工作。
      6.负责全县网络新闻的宣传与管理工作;负责对涉及我县网络舆情的监控与信息沟通、正面回应、提出组织应对意见等工作。
    7.负责制定全县精神文明建设规划和工作要点,并就落实情况进行督促和检查,负责指导、协调群众性精神文明创建活动;负责组织、协调全县公民和未成年人的思想道德建设工作。

8.负责把握全县文化事业和文化产业发展的政治方向,在业务上对县文体局进行宏观指导,不断繁荣和净化全县文化市场;负责对县文联进行指导和管理。

9.负责指导、督促和抓好全县宣传思想文化部门领导班子和队伍的思想作风、业务能力建设。
    10.完成县委、县政府和上级宣传部门交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,中国共产党武川县委员会宣传部部门预算包括:部门本级预算。

(一)武川县委宣传部部门机构及人员基本情况

部本级及下设独立预算单位共有2家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为1家,公益二类事业单位0家。

人员基本情况如下,编制共22人、实有在职人员22人、退休人员28人,遗属2人。

(二)武川县委宣传部下属单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况:


单位情况表


序号

单位名称

单位性质


中国共产党武川县委员会宣传部本级

财政拨款的行政单位

1

武川县农村电影管理站

公益一类事业单位

2

武川县互联网信息办公室

公益一类事业单位

3



4



5




第二部分   2021年部门预算安排情况说明


一、部门预算收支总体情况说明

收入预算368万元,比2020年预算增加130.13万元,增长54.71%,增加主要是由于一是本年度并入了二级单位武川县农村电影管理站的收入;二是职工正常工资调整。

支出预算368万元,比2020年预算增加130.13万元,增长54.71%,增加主要是由于一是本年度并入了二级单位武川县农村电影管理站的收入;二是职工正常工资调整。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入368万元,其中:一般公共预算拨款收入368万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出368万元,其中:基本支出305.65万元,占比83.06%;项目支出62.35万元,占比16.94%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于“机构运转、专项业务活动、职工工资等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算368万元,包括:一般公共预算财政拨款368万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类334.76万元,比上年预算数增加118.42万元。主要用于职工工资支出、机关日常运行以及专项业务活动。

2、社会保障和就业类 33.24万元,比上年预算数增加11.71万元。主要用于退休人员生活补助及机关事业单位养老保险支出。 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算2.04万元,比上年预算增加0.2万元,增加10.87%;本年预算比上年执行数增加0.2万元,增加10.87%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0 %。

2、公务接待费0.4万元,比上年预算数增加0.2万元,增加50%,本年预算比上年执行数增加0.2万元,增加50 %。

3、公务用车购置及运行维护费1.64万元,比上年预算减少0万元,下降0%,本年预算比上年执行数减少0万元,下降0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算减少0万元,下降0%,本年预算比上年执行数减少0万元,下降0%;公务用车运行维护费1.64万元,本年预算比上年预算减少0万元,下降0%,比上年执行数减少0万元,下降0%。


第三部分  其他公开事项说明


一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算20.98万元,比上年增加14.76万元,增长237.3%。主要原因是本年度预算中新增了宣传部二级单位武川县农村电影管理站2021年度机关运行经费预算支出。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,共有车辆1辆, 其中:机要应急车辆1辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,填报绩效目标的预算项目9个,公开绩效目标9个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算62.35万元,占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)


第四部分  名词解释


一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。


第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道


本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:贾睿娟        联系电话:13739987510


第六部分  部门预算公开表


详见附表:部门预算公开8张表以总表形式上传,项目支出绩效目标表以总表形式上传。


附件:宣传部2021部门预算公开附表(含电影管理站).xls

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