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武川县人民武装部2016年度部门决算公开

2017-10-19 来源: 财政局 字号:【

内蒙古自治区呼和浩特市武川县人民武装部
2016年度决算相关说明

第一部分内蒙古自治区呼和浩特市武川县人民武装部基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分呼和浩特市武川县人民武装部2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度预算执行情况分析
二、关于2016年度决算情况说明
第三部分呼和浩特市武川县人民武装部2016年度部门决算公开表(见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第四部分名词解释
附件:
1、内蒙古自治区呼和浩特市武川县人民武装部2016年度决算相关说明
2、呼和浩特市武川县人民武装部2016年度部门决算公开表


第一部分 内蒙古自治区呼和浩特市武川县人民武装部基本情况
         一、部门职能
        1.国防动员力量建设;1.动员领域工作;3.军民融合深度发展;4.国防动员基础支撑;5国防动员基本建设。
         二、机构设置及单位构成情况
         本单位共分三个科室:军事科(军事科职责兵役征集、战备工作、民兵武器装备调整计划的拟制、承办领导交办的其他工作等。)、政工科(负责兵役征集的政审工作、民兵预备役的政治教育武装部机关组织建设等)、保障科(负责经费管理、使用和物质保障工作。做好平时的生活管理生产经营和战时动员的后勤准备工作,保障后方勤务等)、
第二部分 内蒙古自治区呼和浩特市武川县人民武装部2016年度部门决算情况说明
        一、关于2016年度预算执行情况分析
        本部门决算相比预算人员工资有所增加
        二、关于2016年度决算情况说明
        (一)关于收支情况总体说明
         本部门2016年度收入总计111.45万元,支出总计111.45万元。与2015年度相比,收入减少-1.38万元,下降-9.23%;支出减少-7.47万元,下降-6.68%。主要原因:一是:人员工资调整产生的收入变动;二是人员工资调整产生的支出变动;
        (二)关于2016年度收入决算情况说明
         本部门2016年度收入合计103.96万元,其中:财政拨款收入103.96万元,占100%;
        (三)关于2016年度支出决算情况说明
         本部门2016年度支出合计111.45万元,其中:基本支出111.45万元,占100%;。
         (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
          本部门2016年度收入总计111.45万元,支出总计111.45万元。与2015年度相比,收入减少-1.38万元,下降-9.23%;支出减少-7.47万元,下降-6.68%。主要原因:一是……;二是:人员工资调整产生的收入变动;三是人员工资调整产生的支出变动;
         (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
          本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计111.45万元,其中:基本支出111.45万元,占100%;
         (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
          本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出111.45万元,其中:人员经费86.76万元,较上年减少-1.38万元,主要原因是:人员工资变动;;公用经费24.68万元,较上年减少-6.56万元,主要原因是:民兵训练科目减少

         (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
         1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
         本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为0.2万元,支出决算为0.23万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.23万元,完成预算的100%;,
         2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
        本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出0.23万元,公务用车购置及运行维护费支出0.23万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:
         因公出国(境)费支出0万元。
         公务用车购置及运行维护费支出0.23万元。公务用车运行维护费支出0.23万元,车均运维费0.2万元,较上年减少-0.77万元,主要原因是:直升机机场动用车辆次数减少;财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

         第三部分 名词解释

        (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

        (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
        (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
        (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
        (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
        (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
        (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
        (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
        (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
        (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
        (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
        (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
        (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
        (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
        (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
        (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:田雪冬    联系电话:0471-3272886

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