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武川县食品药品监督管理局2016年度部门决算公开

2017-10-19 来源: 财政局 字号:【

内蒙古自治区呼和浩特市武川县食品药品监督管理局汇总2016年度决算相关说明

 

 


目录
第一部分 武川县食品药品监督管理局基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 武川县食品药品监督管理局2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度预算执行情况分析
二、关于2016年度决算情况说明
三、其他重要事项的情况说明
第三部分 武川县食品药品监督管理局2016年度部门决算公开
一、收支支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第四部分 名词解释
附件:
1、武川县食品药品监督管理局2016年度决算相关说明
2、武川县食品药品监督管理局2016年度部门决算公开表

 第一部分 内蒙古自治区呼和浩特市武川县食品药品监督管理局汇总基本情况

      一、部门职能
       1、贯彻执行食品(含食品添加剂、保健食品,下同)、药品(含蒙药、中药等民族药,下同)、化妆品和医疗器械管理的法律、法规和规章。
       2、推动建立落实食品药品安全企业主体责任、地方人民政府负总责的机制并组织实施和监督检查。
       3、负责组织实施食品生产、经营环节监督管理,消除食品安全隐患。
       4、监督实施药品和医疗器械生产、经营、使用质量管理规范认证和跟踪检查。开展药品、医疗器械不良事件监测。
       5、负责制订全县食品、药品、化妆品、医疗器械监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处违规违法行为。
       6、负责全县食品药品安全事故应急体系建设、应急处置和调查处理工作。
       7、开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作,推进诚信体系建设。
       8、指导各乡镇食品药品监督管理工作,规范行政许可和行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。
       9、承办县委、政府和县食品药品安全委员会交办的其他事项。

      二、机构设置及单位构成情况
       武川县食品药品监督管理局现有内设机构5个,下属事业单位3个;共有行政编制9名、工勤编制2名、事业编制13名,实有人员为35名,另有退休人员1名、遗属2名。

第二部分 内蒙古自治区呼和浩特市武川县食品药品监督管理局汇总2016年度部门决算情况说明

      一、关于2016年度预算执行情况分析
       2016年度收入总计346.83万元,支出总计346.83万元,2016年年初预算259.66万元,增加87.17万元。原因:由于人员工资的增加和职能划转。
      二、关于2016年度决算情况说明
   (一)关于收支情况总体说明
       本部门2016年度收入总计346.83万元,支出总计346.83万元。与2015年度相比,收入302万元,下降44.83%;支出302万元,44.83%。主要原因:由于人员的增加及业务的增大。
   (二)关于2016年度收入决算情况说明
       本部门2016年度收入合计342.6万元,其中:财政拨款收入336.62万元,占98.3%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入5.98万元,占1.7%。
   (三)关于2016年度支出决算情况说明
       本部门2016年度支出合计314.43万元,其中:基本支出314.43万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。
   (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
       本部门2016年度财政拨款收入总计340.85万元,支出总计340.85万元。与2015年度相比,收入302万元,增加44.83%;支出317.22万元,增加23.63%。主要原因:由于人员的增加和职能的划转及业务的增大
   (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
       本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计308.46万元,其中:基本支出308.46万元,占100%;项目支出0万元,占0%。
   (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
       本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出308.46万元,其中:人员经费246.68万元,主要包括:由部门根据实基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等,较上年增加2.78万元,主要原因是:由于人员的增加;公用经费61.78万元,主要包括:办公费、印刷费、培训费等,较上年增加30.47万元,主要原因是:由于人员的增加和职能的划转及业务的增大。
   (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
       1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
       本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为3万元,支出决算为3万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为1万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为2万元,完成预算的100%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:由于国家的要求降低“三公”经费的支出,所以较上年度有所减少。
       2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
       本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出3万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1万元,占33.3%;公务接待费支出2万元,占66.7%。具体情况如下:
       因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。
       公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年没有增加。公务用车运行维护费支出1万元,用于执法车辆监督检查加油及维修保养,车均运维费0.5万元,较上年没有增加,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
       公务接待费支出2万元。其中:国内公务接待费2万元,接待61批次,共接待425人次。主要用于上级业务部门来我单位检查及业务指导。
国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。
      三、其他重要事项的情况说明
   (一)机关运行经费支出情况
       本部门2016年度机关运行经费支出61.78万元,比2015年增加61.78万元,增长100%。主要原因是:由于人员的增加和职能的划转及业务的增大。
   (二)政府采购支出情况
       我单位无此项业务
   (三)国有资产占用情况
       截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2015年没有增加;一般公务用车1辆,比2015年没有增加;一般执法执勤用车1辆,比2015年没有增加;特种专业技术用车0辆,比2015年没有增加;其他用车0辆,比2015年没有增加。单位价值50万元以上通用设备0台(套),无。单位价值100万元以上专用设备0台(套),无。
   (四)预算绩效管理工作开展情况
       未开展此项工作

  第三部分 武川县食品药品监督管理局2016年度部门决算公开

 第四部分 名词解释

   (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
   (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
   (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
   (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
   (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
   (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
   (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
   (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
   (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
   (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
   (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
   (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
   (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:杨忠       联系电话:8812693

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