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武川县土地收储拍卖中心2016年度部门决算公开

2017-10-19 来源: 财政局 字号:【

内蒙古自治区呼和浩特市武川县土地收储拍卖中心2016年度决算相关说明

 

 

 

目   录
第一部分内蒙古自治区呼和浩特市武川县土地收储拍卖中心汇总基本情况
一、 部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 内蒙古自治区呼和浩特市武川县土地收储拍卖中心汇总2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度预算执行情况分析
二、关于2016年度决算情况说明
三、其他重要事项的情况说明
第三部分内蒙古自治区呼和浩特市武川县土地收储拍卖中心决算表(见附件)
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算总表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、 政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、 部门决算相关信息统计表
第四部分:名词解释

附件:1、内蒙古自治区呼和浩特市武川县土地收储拍卖中心2016年度决算相关说明
            2、内蒙古自治区呼和浩特市武川县土地收储拍卖中心2016年度部门决算公开表

 

 

 

 

第一部分 内蒙古自治区呼和浩特市武川县土地收储拍卖中心基本情况


      一、部门职能
      1、根据全县土地利用总体规划和土地供需状况,拟定全县土地储备规划和土地储备供应年度计划,经县人民政府批准后实施。
      2、根据县政府编制的收购计划,对全县需盘活的存量土地以及其他需要调整的存量土地实时进行收购储备。
      3、建立和管理县政府的土地储备库,通过储备土地的经营运作,确保政府的土地储备收益。
      4、管理由县政府依法收回的违法用地,闲置土地、待征土地、无合法使用权的国有土地,并纳入政府土地储备范围。
      5、做好土地储备的前期开发和土地出让的前期准备工作
      6、承办县政府交办的其他任务。
      机构设置及单位构成情况
      二、武川县土地收储拍卖中心现有工作人员九名,无内设机构。

第二部分 内蒙古自治区呼和浩特市武川县土地收储拍卖中心2016年度部门决算情况说明

      一、关于2016年度预算执行情况分析
       中心2016年度决算收入688.95万元,其中财政拨款收入677.82万元,比本年财政预算拨款收入增加610.88万元,增加原因为2016年度征地和拆迁支出增加。2016年公共财政预算拨款支出688.95万元,比本年财政预算拨款支出增加622.01万元,增加原因为2016年度征地项目安排支出及工作人员基本工资标准调整。
      二、关于2016年度决算情况说明
   (一)关于收支情况总体说明
       本部门2016年度收入总计688.95万元,支出总计688.95万元。与2015年度相比,收入增加24.8万元,增长3.7%;支出增加24.8万元,增长3.7%。主要原因为征地和拆迁补偿费支出增加。
   (二)关于2016年度收入决算情况说明
       本部门2016年度收入合计677.82万元,其中:财政拨款收入677.82万元,占100%。
   (三)关于2016年度支出决算情况说明
       本部门2016年度支出合计688.95万元,其中:基本支出65.76万元,占9.5%;项目支出623.19万元,占90.5%。
   (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
       本部门2016年度财政拨款收入总计688.95万元,支出总计688.95万元。与2015年度相比,收入增加24.8万元,增长3.7%;支出减116.82万元,下降19.7%。主要原因:2016年度征地项目支出减少。
   (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
       本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计212.5万元,其中:基本支出62.5万元,占29.4%;项目支出150万元,占70.6%。
   (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
       本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出62.5万元,其中:人员经费55.7万元,主要包括:基本工资、津补贴、绩效工资、对个人和家庭补助支出,较上年减少9.98万元,主要原因是:工作人员调动调减工资;公用经费6.8万元,主要包括:办公费、邮电费、招待费、公务用车运行维护费,较上年增加4.6万元,主要原因是下乡扶贫开支增加。
   (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
       1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
       本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为1.8万元,支出决算为1.85万元,完成预算的100.1%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.55万元,完成预算的100.2%;公务接待费支出决算为0.3万元,完成预算的99.7%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:下乡扶贫公务用车运行维护费支出增加。
       2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
       本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出1.85万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.55万元,占83.8%;公务接待费支出0.3万元,占16.2%。
       公务用车购置及运行维护费支出1.55万元。其中:公务用车运行维护费支出1.55万元,用于征地及日常公车运行和车辆保险。车均运维费1.6万元,较上年增加0.18万元,主要原因是下乡扶贫公务用车运行维护费支出增加,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
       公务接待费支出0.3万元。其中:国内公务接待费0.3万元,接待10批次,共接待50人次。主要用于征地工作餐及接待土地测汇人员。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。
      三、其他重要事项的情况说明
   (一)机关运行经费支出情况
   (二)政府采购支出情况
       本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购服务支出0万元。
   (三)国有资产占用情况
       截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
   (四)预算绩效管理工作开展情况
       2016年未开展此项工作

第四部分 名词解释

   (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
   (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
   (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
   (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
   (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
   (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
   (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
   (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
   (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
   (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
   (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
   (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
   (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:屈佳宁    联系电话:0471-8822283

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