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武川县接待办公室2016年度部门决算公开

2017-10-19 来源: 财政局 字号:【

内蒙古自治区呼和浩特市武川县接待办公室2016年度决算相关说明

 

 

 

目    录

第一部分 内蒙古自治区呼和浩特市武川县接待办基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 内蒙古自治区呼和浩特市武川县接待办2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度预算执行情况分析
二、关于2016年度决算情况说明
三、其他重要事项的情况说明
第三部分 呼和浩特市武川县接待办2016年度部门决算公开表(见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第四部分 名词解释
附件:
1、内蒙古自治区呼和浩特市武川县接待办2016年度决算相关说明
2、呼和浩特市武川县接待办2016年度部门决算公开表

 第一部分 内蒙古自治区呼和浩特市武川县接待办公室基本情况

      一、部门职能
        职责情况:负责县委、人大、政府、政协四大班子的来宾接待工作。主要职责有:负责接待中央、自治区、呼市党委、人大、政府、政协及其办公厅的领导;负责接待呼和浩特市委、人大、政府、政协及办公厅组织的视察团、调研组、考核组、验收组、检查组的接待工作;负责来我县采访报道的中央预算、自治区、市级党报党刊、电视台新闻记者的接待;负责国内外、区,市区来我县参观学习考察团的接待;负责由县四大班子领导安排的国内外、区内外招商引资客商的接待;负责县委、人大、政府、政协主要领导特邀来宾的接待;负责兄弟旗县区四大班子办公室的来宾接待。
      二、机构设置及单位构成情况
        接待办现核定事业编制9名,实有人员9人

第二部分 内蒙古自治区呼和浩特市武川县接待办公室2016年度部门决算情况说明

      一、关于2016年度预算执行情况分析
        2016年财政收入总计365.14万元,与年初预算相比增加190.31万元,增加108.85%;主要原因: 1、年初财政财力不够,预算安排不足,2、追加工资。
      二、关于2016年度决算情况说明
   (一)关于收支情况总体说明
        本部门2016年度收入总计365.14万元,支出总计365.14万元。与2015年度相比,收入减少86.51万元,下降19.2%;支出减少86.51万元,下降19.2%。主要原因:积极响应党中央“八项规定”政策,勤俭节约、压缩三公经费。
   (二)关于2016年度收入决算情况说明
        本部门2016年度收入合计363.85万元,其中:财政拨款收入359.36万元,占98.8%;其他收入4.48万元,占1.2%。
   (三)关于2016年度支出决算情况说明
        本部门2016年度支出合计365.14万元,其中:基本支出365.14万元,占100%.
   (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
        本部门2016年度财政拨款收入总计360.66万元,支出总计360.66万元。与2015年度相比,收入减少90.99万元,下降20.1%。主要原因:积极响应党中央“八项规定”政策,且财政局财力有限,压缩三公经费。
   (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
        本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计360.66万元,其中:基本支出360.66万元,占100%;。
   (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
        本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出360.66万元,其中:人员经费59.38万元,主要包括:基本工资25.38万元、津贴补贴34万元,较上年增加4.51万元,主要原因是:因为全县普调工资,工资上涨;公用经费301.28万元,主要包括:接待费153.19万元、公车运行费93.82万元、办公费1.95万元、会议费13.68万、劳务费24.37万元等,较上年减少94.2万元,主要原因是:接待费和公车运行费降低了。
   (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
       1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
       本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为285万元,支出决算为247.01万元,完成预算的86.7%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为93.82万元,完成预算的98.8%;公务接待费支出决算为153.19万元,完成预算的80.6%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是减少了公务用车;二是减少了接待批次、降低了接待标准,压缩了三公经费。
       2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
       本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出247.01万元;公务用车购置及运行维护费支出93.82万元,占38%;公务接待费支出153.19万元,占62%。具体情况如下:
       公务用车购置及运行维护费支出93.82万元。公务用车运行维护费支出93.82万元,用于四大班子领导用车及单位内部用车,车均运维费31.3万元,较上年减少19.87万元,主要原因是减少了公务用车数量,财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。
       公务接待费支出153.19万元。其中:国内公务接待费153.19万元,接待1,300批次,共接待12,000人次。主要用于县委、人大、政府、政协四大班子的来宾接待工作。
       三、其他重要事项的情况说明
   (一)机关运行经费支出情况
       本部门2016年度机关运行经费支出301.28万元,比2015年减少94.2万元,降低23.8%。主要原因是:公车改革,减少了公务用车数量。
   (三)国有资产占用情况
       截至2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,没有增加
   (四)预算绩效管理工作开展情况
       2016年未开展此项工作。

第三部分 呼和浩特市武川县接待办2016年度部门决算公开表(见附表)

第四部分 名词解释

   (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
   (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
   (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
   (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
   (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
   (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
   (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
   (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
   (十)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   (十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   (十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
   (十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
   (十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:程秀英    联系电话:0471-88229

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