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武川县供销合作社联合社2016年度部门决算公开

2017-10-18 来源: 财政局 字号:【

内蒙古自治区呼和浩特市武川县供销合作社联合社2016年度决算相关说明

 

 

 


目    录

第一部分 内蒙古自治区呼和浩特市武川县供销社基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 内蒙古自治区呼和浩特市武川县供销社2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度预算执行情况分析
二、关于2016年度决算情况说明
三、其他重要事项的情况说明
第三部分 呼和浩特市武川县供销社2016年度部门决算公开表(见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第四部分 名词解释
附件:
1、内蒙古自治区呼和浩特市武川县供销社2016年度决算相关说明
2、呼和浩特市武川县供销社2016年度部门决算公开表


第一部分 内蒙古自治区呼和浩特市武川县供销合作社联合社基本情况

        一、部门职能
        武川县供销社为县财政全额拨款参照公务员法管理的事业单位。主要职能:对全县供销社进行行业管理、业务指导;协调与政府部门、社会组织的关系;行使本级社有资产出资人代表职能;监督社有资产保值增值;发展为农牧业产业化服务的龙头企业和各种形式的经济合作组织。
        二、机构设置及单位构成情况
        武川县供销社编制为13人。实有在职人员12人、退休人员15人。在职人员其中:参公人员10人、工勤人员2人。下辖办公室、人事股、业务股、财务股和资产管理股五个股室,具体人员为:董成(党支部书记、主任)、张新民(党支部副书记、副主任)、董朝军(副主任)、孟苏平(副主任)、刘志中(主任科员)、皇甫全(主任科员)、解凤霞(副主任科员)、杨美玲(财务股股长、科员)、郭富有(资产管理股股长)、武文利(业务股股长)、王海燕(人事股科员)。

 第二部分 内蒙古自治区呼和浩特市武川县供销合作社联合社2016年度部门决算情况说明

        一、关于2016年度预算执行情况分析
        本部门2016年度收入总计191.37万元,支出总计191.37万元。与年初预算相比增加24.52万元,增长14.70%。增长的原因是2016年兑现职级并行、工资正常调整,人员经费增加。
        二、关于2016年度决算情况说明
    (一)关于收支情况总体说明
        本部门2016年度收入总计191.37万元,支出总计191.37万元。与2015年度相比,收入减少158.12万元,下降45.2%;支出减少158.12万元,下降45.2%。主要原因:一是2015年度“十个全覆盖”项目资金收入96万元,支出95.83万元;二是2015年度死亡抚恤金收入63.31万元,支出63.31万元。2016年度没有上两项收支。
    (二)关于2016年度收入决算情况说明
        本部门2016年度收入合计191.2万元,其中:财政拨款收入191.2万元,占100%。
    (三)关于2016年度支出决算情况说明
        本部门2016年度支出合计191.37万元,其中:基本支出191.2万元,占99.9%;项目支出0.17万元,占0.1%。
    (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
        本部门2016年度财政拨款收入总计191.37万元,支出总计191.37万元。与2015年度相比,收入减少158.12万元,下降45.2%;支出减少158.12万元,下降45.2%。主要原因:一是2015年度“十个全覆盖”项目资金收入96万元,支出95.83万元;二是2015年度死亡抚恤金收入63.31万元,支出63.31万元。2016年度没有上两项收支。
    (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
        本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计191.37万元,其中:基本支出191.2万元,占99.9%;项目支出0.17万元,占0.1%。
    (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
        本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出191.19万元,其中:人员经费184.39万元,主要包括:基本工资44.49万元、津贴补贴62.74万元、退休费71.9万元,较上年减少65.1万元,主要原因是:2015年度抚恤金支出63.31万元;公用经费6.8万元,主要包括办公费2.1万元、邮电费1.23万元、会议费3万元,较上年增加2.8万元,主要原因是:2016年度追加农民经纪人培训会议费3万元。
    (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
        1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
        本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为0.3万元,支出决算为0.31万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;其中:公务接待费支出决算为0.31万元,完成预算的100%。
        2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
        本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出0.31万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.31万元,占100%。具体情况如下:
        因公出国(境)费支出0万元。
        公务用车购置及运行维护费支出0万元。
        公务接待费支出0.31万元。其中:国内公务接待费0.31万元,接待3批次,共接待32人次。主要用于上级业务部门工作指导,正常公务接待开支。
       三、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费支出情况  
        本部门2016年度机关运行经费支出6.8万元,比2015年增加2.8万元,增长70%。主要原因是:2016年度追加会议费3万元。
    (二)政府采购支出情况
        本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元。
    (三)国有资产占用情况
        截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆。
    (四)预算绩效管理工作开展情况  
        本单位2016年未开展此项工作。

第三部分 呼和浩特市武川县供销社2016年度部门决算公开表(见附表)

第四部分 名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
    (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:刘志军    联系电话:0471-8823005

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