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武川县经济开发区管理委员会2016年度部门决算公开

2017-10-18 来源: 财政局 字号:【

内蒙古自治区呼和浩特市武川经济开发区管理委员会汇总2016年度决算相关说明


目   录
第一部分内蒙古自治区呼和浩特市武川经济开发区管理委员会汇总基本情况
一、 部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 内蒙古自治区呼和浩特市武川经济开发区管理委员会汇总2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度预算执行情况分析
二、关于2016年度决算情况说明
三、其他重要事项的情况说明
第三部分内蒙古自治区呼和浩特市武川经济开发区管理委员会决算公开表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算总表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、 政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、 部门决算相关信息统计表
第四部分名词解释
附件:
1、内蒙古自治区呼和浩特市武川县经济开发区管委会2016年度决算相关说明
2、呼和浩特市武川县经济开发区管委会2016年度部门决算公开表



第一部分 内蒙古自治区呼和浩特市武川经济开发区管理委员会汇总基本情况

     一、部门职能
        内蒙古武川经济开发区于2002年10月经呼和浩特市人民政府批准建立,2006年5月经自治区人民政府批准,国家发展和改革委员会核准为自治区级开发区。
      1、主要职责:
        武川经济开发区管委会是武川县人民政府的派出机构,行使武川县人民政府授予的权限。其主要职能职责是:
     (1)制定武川经济开发区经济和社会发展规划及年度计划,报请武川县人民政府批准后组织实施。
     (2)根据国家法律、法规和自治区及我市的有关规定,制定内蒙古武川经济开发区有关管理办法。
     (3)按照批准的武川经济开发区总体规划,对开发区土地进行统一规划,统一征用,统一开发,统一管理。
     (4)负责统一规划、管理武川经济开发区各项基础设施和公共设施。
     (5)负责监督和治理武川经济开发区的环境污染,依法实行环境保护。
     (6)负责按照有关规定,管理武川经济开发区的财产、税收、人事劳动和安全监督生产等工作。
     (7)负责协调武川经济开发区的内外投资、外资利用、经济技术合作。
     (8)负责处理武川开发区的涉外事务。
     (9) 负责管理武川经济开发区的财政收支。
     (10)负责管理武川经济开发区的公益事业。
     (11)负责协调有关部门设在武川经济开发区的分支机构与企业的关系。
     (12)按规定权限任免和奖惩管委会机关和基层单位的工作人员。
     (13)承担武川县人民政府交办的其他任务。
      二、机构设置及单位构成情况
        2、内设机构:
       我单位于2008年10月29日,经中共呼和浩特市委办公厅(呼党办通【2008】86号)批准为副处级单位。内设5个正科级行政部门(党政综合办公室、人力资源和社会保障局、经济发展局、建设规划环保局、财政审计局)。设置3个事业单位(公共事业服务中心、综合行政执法大队、新能源产业办)。

第二部分 内蒙古自治区呼和浩特市武川经济开发区管理委员会汇总2016年度部门决算情况说明

      一、关于2016年度预算执行情况分析
       本部门2016年度预算收入总计621.63万元,支出总计621.63万元。与年初预算收入相比,增加337.93万元,增长83.9%。增长原因:一是财力不足,年初预算安排不足,未安排项目资金和政府性基金;二是兑现职级并行,工资正常调整,人员经费增加。
     二、关于2016年度决算情况说明
  (一)关于收支情况总体说明
       本部门2016年度收入总计621.63万元,支出总计621.63万元。与2015年度相比,收入减少187.26万元,下降23%;支出减少187.26万元,下降23%。主要原因:一是压缩一般公共服务支出;二是项目资金减少,财政拨款减少。
  (二)关于2016年度收入决算情况说明
      本部门2016年度收入合计621.63万元,其中:财政拨款收入621.63万元,占100%。
  (三)关于2016年度支出决算情况说明
      本部门2016年度支出合计621.63万元,其中:基本支出379.3万元,占61%;项目支出242.33万元,占39%。
  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
      本部门2016年度财政拨款收入总计621.63万元,支出总计621.63万元。与2015年度相比,收入减少187.26万元,下降23%;支出减少187.26万元,下降23%。主要原因:一是压缩一般公共服务支出;二是项目资金减少,财政拨款减少。
  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
      本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计479.3万元,其中:基本支出379.3万元,占79.1%;项目支出100万元,占20.9%。
  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
      本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出379.3万元,其中:人员经费256.36万元,主要包括:基本工资106.7万元,津贴补贴99.53万元,绩效工资50.13万元,较上年增加112.62万元,主要原因是:一是2015年县财政局将工资拨款调整为暂付款;二是机关人员工资普调。公用经费122.94万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、维修(护)、劳务费、车辆运行维护费等,较上年增加16.64万元,主要原因是:一是购买办公楼取暖锅炉;二是维修、更换监控设备。
  (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
      本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为16.2万元,支出决算为16.22万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为14.16万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为2.06万元,完成预算的100.1%。
      2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
      本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出16.22万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出14.16万元,占87.3%;公务接待费支出2.06万元,占12.7%。具体情况如下:
      公务用车购置及运行维护费支出14.16万元。其中:公务用车运行维护费支出14.16万元,用于机关车辆运行燃油费、保险费,及维修费,车均运维费2万元,较上年减少0.68万元,主要原因是压缩公务用车开支,减少燃油费用。财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。
      公务接待费支出2.06万元。其中:国内公务接待费2.06万元,接待24批次,共接待420人次。主要用于招生引资,招待投资考察人员。
    三、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
      本部门2016年度机关运行经费支出122.94万元,比2015年增加16.64万元,增长15.6%。主要原因是:一是购买办公楼取暖锅炉;二是维修、更换监控设备。
  (二)政府采购支出情况
      本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元。
  (三)国有资产占用情况
      截至2016年12月31日,本部门共有车辆10辆,一般公务用车3辆,比2015年增加3辆,主要原因是:2016年行政单位车改,确定3辆为一般公务用车。其他用车7辆,其他用车主要是开发区管委会公二级事业单位共事业服务中心、综合行政执法大队、新能源产业办用车,比2015年减少3辆,主要原因是:车改确定3辆一般公务用车,其他车辆为事业单位车辆。
  (四)预算绩效管理工作开展情况
   本年度未开展此项工作。

第三部分内蒙古自治区呼和浩特市武川经济开发区管理委员会决算公开表(见附件).

第四部分 名词解释


  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  (三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (六)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:牛俊利    联系电话:0471-8800525

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