预决算公开

当前位置:首页 > 机构职能 > 预决算公开

武川县金三角2016年度部门决算公开

2017-10-18 来源: 财政局 字号:【

内蒙古自治区呼和浩特市武川县金三角开发区办公室2016年度决算相关说明

 

 

 

目  录
第一部分内蒙古自治区呼和浩特市武川县金三角开发区办公室基本情况
一、 部门职能
二、 机构设置及单位构成情况
第二部分内蒙古自治区呼和浩特市武川县金三角开发区办公室2016年度部门决算情况说明
一、 关于2016年度预算执行情况分析
二、 关于2016年度决算情况说明
三、 其他重要事项的情况说明
第三部分内蒙古自治区呼和浩特市武川县金三角开发区办公室2016年度部门决算公开表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、 部门决算相关信息统计表
第四部分名词解释

附件:
1:内蒙古自治区呼和浩特市武川县金三角开发区办公室2016年度决算相关说明
2、内蒙古自治区呼和浩特市武川县金三角开发区办公室2016年度部门决算公开表

 

 

 

 

第一部分 内蒙古自治区呼和浩特市武川县金三角开发区办公室基本情况

      一、部门职能
     1、负责对金三角开发区的招商引资,对企业进行规划、指导、协调、管理、服务。
     2、负责金三角开发区企业生产计划的组织实施和有关经济技术指标的统计、汇总、上报,掌握生产运行情况。
     3、指导金三角开区产业结构调整,引导行业合理布局;协调行业内部关系,维护公平竞争秩序;研究行业发展中的问题,向有关部门提出建议,组织实施行业管理;对金三角开发区企业进行行业准入认定及管理工作。
     4、协同有关部门深化安全生产专项整治,遏制重大生产安全事故的发生。
     二、机构设置及单位构成情况
       武川县金三角开发区办公室设有7个内设机构:综合办公室、财务科、项目一科、项目二科、项目三科、政策资源科、电商信息科。

第二部分 内蒙古自治区呼和浩特市武川县金三角开发区办公室2016年度部门决算情况说明

     一、 关于2016年度预算执行情况分析
       本部门2016年度收入总计296.84万元(其中:其他收入1.02万元),年初结转结余121.58万元,支出总计418.41万元。与年初预算相比增加243.79万元,增长82.41%。增长原因是:2016年工资正常调整;园区基础设施维修维护;根据协议及会议纪要等相关文件,向企业支付兑现协议优惠政策等款项的费用需追加预算,等等。
     二、关于2016年度决算情况说明
  (一)关于收支情况总体说明
       本部门2016年度收入总计418.41万元,支出总计418.41万元。与2015年度相比,收入减少17.56万元,下降4%;支出减少)17.56万元,下降4%。主要原因:财政对我园区基础设施建设资金拨款减少。
  (二)关于2016年度收入决算情况说明
       本部门2016年度收入合计296.84万元,其中:财政拨款收入295.82万元,占99.7%;其他收入1.02万元,占0.3%。
  (三)关于2016年度支出决算情况说明
       本部门2016年度支出合计418.41万元,其中:基本支出52.24万元,占12.5%;项目支出366.18万元,占87.5%。
  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
       本部门2016年度财政拨款收入总计417.4万元,支出总计417.4万元。与2015年度相比,收入减少17.57万元,下降4%;支出减少17.57万元,下降4%。基础设施等项目支出的减少。
  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
      本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计108.82万元,其中:基本支出51.22万元,占47.1%;项目支出57.6万元,占52.9%。
  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
      本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出51.22万元,其中:人员经费45.82万元,主要包括:基本工资17.4万元、津贴补贴18.35万元、奖金0.97万元、绩效工资7.72万元、生活补助1.38万元,较上年增加1.31万元,主要原因是:人员工资调整以及对个人和家庭的生活补助增加;公用经费5.4万元,主要包括:办公费0.12万元、维修(护)费3.63万元、公务接待0.52万元、劳务费0.12万元、公务用车运行维护费1.01万元,较上年减少6万元,主要原因是:办公费、印刷费等费用支出减少。
  (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
       1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
       本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为1.4万元,支出决算为2.89万元,完成预算的206.4%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.37万元,完成预算的263.3%;公务接待费支出决算为0.52万元,完成预算的104%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是招商引资力度加大;二是对开发区的监管检查力度加大;三是单位车辆均为8年以上用车,检查维修所需费用较高等。
       2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
      本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出2.89万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.37万元,占82%;公务接待费支出0.52万元,占18%。具体情况如下:
        因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。
        公务用车购置及运行维护费支出2.37万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年增加(减少)0万元。公务用车运行维护费支出2.37万元,用于车辆燃油费及车辆维修、保险等费用,车均运维费2.4万元,较上年增加1.47万元,主要原因是本年度加大招商引资力度以及对开发区的检查监管力度,增加了车辆的使用量;公务用车均为8年以上车辆,检查维修费用较高等。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
        公务接待费支出0.52万元。其中:国内公务接待费0.52万元,接待10批次,共接待80人次。主要用于对招商引资团队等符合公务接待范围内的接待。
      三、其他重要事项的情况说明
   (一)机关运行经费支出情况
       本部门2016年度机关运行经费支出0万元,比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。
   (二)政府采购支出情况
       本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元。
   (三)国有资产占用情况
       截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆;一般公务用车1辆,比2015年减少1辆,主要原因是:政府车改时进行拍卖;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;其他用车0辆,比2015年减少2辆,主要原因是:上年度车辆总数为2量,实际车辆性质为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
   (四)预算绩效管理工作开展情况
       2016年未开展此项工作。

第三部分内蒙古自治区呼和浩特市武川县金三角开发区办公室2016年度部门决算公开表(见附件)

第四部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
   (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生。
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:武婧    联系电话:0471-8818266

附件下载:点击下载
返回首页 | 设为首页 | 加入收藏 | 网站地图
Copyright 2013 www.wuchuan.gov.cn ALL Rights Reserved
武川县人民政府 主办 武川县信息化工作办公室 承办
地址:中国·内蒙古·呼和浩特市·武川县·可镇 邮编:011700
蒙ICP备16004354号 政府网站标识码:1501250001        

蒙公网安备 15012502000102号