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武川县粮食局2016年度部门决算公开

2017-10-18 来源: 财政局 字号:【

内蒙古自治区呼和浩特市武川县粮食局2016年度决算相关说明
                   

 

 

 


                   目      录
第一部分 内蒙古自治区呼和浩特市武川县粮食局基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 内蒙古自治区呼和浩特市武川县粮食局2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度预算执行情况分析
二、关于2016年度决算情况说明
三、其他重要事项的情况说明
第三部分 呼和浩特市武川县粮食局2016年度部门决算公开表(见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第四部分 名词解释
附件:
1、内蒙古自治区呼和浩特市武川县粮食局2016年度决算相关说明
2、呼和浩特市武川县粮食局2016年度部门决算公开表


第一部分 内蒙古自治区呼和浩特市武川县粮食局基本情况

      一、单位主要职责:
    一. 部门概况
      1、贯彻执行国家、自治区和呼和浩特市有关粮食流通的方针、政策和法规;研究提出并组织实施全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期规划。
      2、承担全县粮食监测预警和应急预案责任,负责全县粮食流通宏观调控的具体工作。
      3、负责政策性用粮购销活动的执行情况的监督检查。
      4、负责全县粮食流通监督检查,制定粮食流通监督检查制度并组织实施;负责对粮食收购、销售、储存、运输、加工、进出口等经营活动环节的粮食质量安全和原粮卫生的整个过程进行监督检查。
      5、负责粮食收购资格基本条件的审核、证件的发放、年检和国家粮食法律、法规的执行情况的监督检查。
      6、负责全社会粮食流通统计制度的执行情况进行监督检查。
      7、负责粮食收购、加工、转化和成品粮批发,零售企业最低库存量规定的执行情况进行监督检查。
      8、负责法律、法规、规章规定实施监督检查的其他事项。承担县人民政府交办的其他事项。
      9、负责完成市粮食局交办的其它工作。

       二、机构设置及单位构成情况
       粮食局核定编制15名,实有人员15人。设立一室
       二科(办公室、综合科监督检查科)。 退休人员21人,遗属1

第二部分 内蒙古自治区呼和浩特市武川县粮食局2016年度部门决算情况说明


       一、关于2016年度预算执行情况分析
       2016年初预算218.26万元.实际收入251.9万元比年初预算增加33.64万元.增加原因.1职工增加工资.及津补贴.2办公室年久失修增加维修费.8.35万元.
       二、关于2016年度决算情况说明
    (一)关于收支情况总体说明
       本部门2016年度收入总计310.42万元,支出总计310.42万元。与2015年度相比,收入减少99.43万元,下降24.3%;支出减少99.43万元,下降24.3%。主要原因:一是上年结转结余58.52万元,年末结转下年结余34.78万元.二是2015年1.代财政发放粮食奖励基金64万元;2.代原粮油总公司发放职工转制费58.1万元;
   (二)关于2016年度收入决算情况说明
       本部门2016年度收入合计251.9万元,其中:财政拨款收入251.9万元,占100%;
   (三)关于2016年度支出决算情况说明
       本部门2016年度支出合计275.64万元,其中:基本支出275.64万元,占100%;
   (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
       本部门2016年度财政拨款收入总计251.9万元,支出总计251.9万元。与2015年度相比,收入减少99.43万元,下降28.3%;支出减少99.43万元,下降28.3%。主要原因:一是    2015年代财政发放粮食奖励基金64万元;二是代原粮油总公司发放职工转制费58.1万元,
   (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
      本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计251.9万元,其中:基本支出251.9万元,占100%;项目支出0万元,占0%。
   (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
      本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出251.9万元,其中:人员经费235.77万元,主要包括:如“基本工资47.63万元、津贴补贴73.15万元、奖金4.03万元、社会保障缴费110.95万元),较上年增加14.05万元,主要原因是:职工增加工资.津补贴及维修办公室费用.公用经费16.13万元,主要包括:如“办公费3.93万元、电费0.1万元,邮电费0.85万元,差旅费2.09万元,维修费8.35万元,公务接待费0.24万元,公务用车维护费0.58万元,”,较上年减少113.48万元,主要原因是2015年1.代财政发放粮食奖励基金64万元:2.代原粮油总公司发放企业职工转制费58.1万元。
    (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
       1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
        本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为1万元,支出决算为0.81万元,完成预算的81%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.58万元,完成预算的82.9%;公务接待费支出决算为0.24万元,完成预算的80%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是节约经费开支,二是压缩;‘三公’经费开支。
       2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
       本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出0.81万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.58万元,占71.6%;公务接待费支出0.24万元,占29.6%。具体情况如下:
       因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。
       公务用车购置及运行维护费支出0.58万元。其中:公务用车购置支出0万元,支出,车均购置费0万元,公务用车运行维护费支出0.58万元,用于粮食安全检查,粮食平衡调查和包扶下乡,,车均运维费0.3万元,较上年减少0.87万元,主要原因是压缩经费开支,然油用量减少,修理费及保险费减少,,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
       公务接待费支出0.24万元。其中:国内公务接待费0.24万元,接待9批次,共接待47人次。主要用于一是临储粮收购质量及安全储存检查;二是精准扶贫下乡,。
       三、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费支出情况
       本部门2016年度机关运行经费支出16.13万元,比2015年减少113.48万元,降低87.6%。主要原因是:2015年1.代财政发放粮食奖励基金64万元:2.代原粮油总公司发放企业职工转制费58.1万元,
    (二)政府采购支出情况
       本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,;政府采购工程支出0万元,比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,;政府采购服务支出0万元,比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,
     (三)国有资产占用情况
       截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2015年增加(减少)0辆,一般公务用车2辆,比2015年增加2辆,主要原因是:执法用车变更为一般公务用车1辆。交车改办1辆等待报废。一般执法执勤用车0辆,比2015年(减少)2辆,主要原因是:执法用车变更为一般公务用车1辆。交车改办1辆等待报废。。特种专业技术用车0辆,比2015年增加(减少)0辆,;其他用车0辆,比2015年增加(减少)0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套),
      (四)预算绩效管理工作开展情况
       本年度未开展此项工作。

第三部分 呼和浩特市武川县粮食局2016年度部门决算公开表(见附表)

第四部分 名词解释

      (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
      (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
      (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
      (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
      (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
      (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
      (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
      (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
      (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
      (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
      (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
      (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
      (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
      (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
      (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
      (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:乔培珍    联系电话:0471-8812581

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