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武川县住房和城乡建设局2016年度部门决算公开

2017-10-18 来源: 财政局 字号:【

内蒙古自治区呼和浩特市武川县住房和城乡建设局汇总2016年度决算相关说明

 

 



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第一部分 内蒙古自治区呼和浩特市武川县住房和城乡建设局汇总基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 内蒙古自治区呼和浩特市武川县住房和城乡建设局汇总2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度预算执行情况分析
二、关于2016年度决算情况说明
三、其他重要事项的情况说明
第三部分 呼和浩特市武川县住房和城乡建设局汇总2016年度部门决算公开表(见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第四部分 名词解释
附件:
1、内蒙古自治区呼和浩特市武川县住房和城乡建设局汇总2016年度决算相关说明
2、呼和浩特市武川县住房和城乡建设局2016年度部门 决算公开表

第一部分 内蒙古自治区呼和浩特市武川县住房和城乡建设局汇总基本情况
 

        一、部门职能
       根据《中共呼和浩特市委办公厅、呼和浩特市人民政府办公厅(关于印发武川县人民政府机构改革方案)的通知>(呼党办发[2010]5号),设立武川县住房和城乡建设局,为武川县人民政府工作部门。
    (一)贯彻执行国家、自治区、市有关住房和城乡建设的方针政策和法律法规,研究拟订并组织实施全县城乡规划、城市建设、村镇建设、工程建设、住宅与房地产业、建筑业、勘察设计咨询业、市政公用事业及人民防空、防震减灾方面工作的中长期规划和年度计划,并进行行业管理。
    (二)承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。依法组织编制和实施城乡规划,执行城乡规划的政策和规章制度。负责城市化进程中有关城镇发煨工作;负责住房和城乡建设领域法制建设和行政复议工作。依法查处各类违法违章建设行为。
    (三)参与编制县城建设工程项目年度计划;组织制定年度城区维修养护及资金使用计划,指导、检查和督促城区建设项目的实施。
    (四)承担监督管理房地产市场的责任,执行房地产的行业发展规划和产业政策。负责房屋权属管理、物业管理、房屋拆迁、房地产开发企业、房地产中介机构管理。负责房屋测绘成果的审核及房产档案管理工作。
    (五)负责县政府所在地城镇规划工作,指导全县乡镇规划工作。负责全县规划监察和乡镇规划的审核报批工作。参与土地利用总体规划的审查。
    (六)负责全县建筑行业、建筑装饰装修行业以及建筑市场的管理,指导规范建筑市场;负责建设工程招标投标活动、建设工程施工许可、工程设施使用许可、工程竣工验收备案等管理工作。参与重点工程项目的协调管理;负责全县工程质量监督管理、工程安全生产监督管理、工程造价管理、工程建设监理,研究制定相关规定、措施并监督执行;负责工程质量、安全事故的调查处理。负责全县各类房屋建筑及其附属设施和市政设施抗震设防的监督管理。
    (七)负责城区道路、桥梁、广场等基础设施和城区燃气、热力、照明、排污、环境卫生等市场公用事业建设和管理工作;配合有关部门协调供水、节水、公共交通、供电、电信等工作。综合协调城镇地下管线I作,指导协调城市地下空间的开发利用工作。负责城市建设档案管理工作。
    (八)承担推进建筑节能、城镇减排的责任。组织实施重大建筑节能项目,推进城镇减排。负责指导建筑节能工作,组织开展新墙材和散装水泥推广应用。
    (九)研究制订并组织实施全县建设事业科技发展规划、计划和技术经济政策,指导重大科技项目攻关、科技成果转化、新技术开发、技术引进及新材料的推广和应用工作。
    (十)负责全县村镇建设与管理工作,指导村镇综合开发工作,指导农村住房建设及危房改造和村镇人居生态环境的改善工作,加快小城镇建设和城市化进程。
    (十一)承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。执行工程建设实施阶段的国家标准、行业标准和自治区实施标准。协助编制工程建设项目建议书、可行性研究报告等项目建设前期准备工作。
    (十二)负责市政设施和户外广告设施的行业管理,承担公用设施安全监督管理责任;指导协调市容市貌和环境卫生工作,组织协调专项治理等重大活动。
    (十三)拟订城市维护费和专项经费的年度计划及资金划拨计划,并对使用情况实施监督。
    (十四)负责指导地震监测预报、震灾预防和紧急救援三大体系建设,综合协调防震减灾工作。
    (十五)贯彻执行国家、自治区、市关于人民防空建设的法律、法规,组织拟定有关人民防空和地下空间开发建设的地方性法规、规章草案,制定有关行政措施,并组级实施。拟定县城区防空重要目标,指导有关部门制定防空防护和抢险抢修预案,并监督检查落实情况。
    (十六)承办县委政府交办的其他事项。
         二、机构设置及单位构成情况
       根据上述职责,武川县住房和城乡建设局设6个内设机构。办公室、住房保障股、建筑工程管理股、城乡建设股、规划管理股、人民防空办公室。住房和城乡建设局为一级预算单位,下设5个二级事业单位为武川县房地产管理所、武川县城镇管理中心、武川县市政工程管理所、武川县质量监督检查站、武川县广场管理所。


第二部分 内蒙古自治区呼和浩特市武川县住房和城乡建设局汇总2016年度部门决算情况说明

          一、关于2016年度预算执行情况分析
       武川县住房和城乡建设局2016年度预算收入1380.26万元,财政拨款收入1380.26万元,预算支出1380.26万元,财政拨款支出1380.26万元。实际财政拨款收入12842.24万元,实际财政拨款支出11544.12万元,财政拨款收入增加11461.98万元。主要原因是预算收入只安排基本支出预算,项目支出预算未作安排。
          二、关于2016年度决算情况说明
      (一)关于收支情况总体说明
       本部门2016年度收入总计17,487.29万元,支出总计17,487.29万元。与2015年度相比,收入增加8957.7万元,增长105%;支出增加8957.7万元,增长105%。主要原因:一是2016年住房保障支出财政拨款较上年增加5829.19万元; 二是城乡社区支出财政拨款较上年增加1553.92万元;三是其他收入包括房管局下拨棚改资金及廉租房租赁补贴较上年增加1431.51万元。
      (二)关于2016年度收入决算情况说明
      本部门2016年度收入合计14,443.1万元,其中:财政拨款收入12,842.24万元,占88.9%;事业收入26.38万元,占0.2%;经营收入26.27万元,占0.2%;其他收入1,548.21万元,占10.7%。
      (三)关于2016年度支出决算情况说明
      本部门2016年度支出合计11,544.12万元,其中:基本支出2,178.79万元,占18.9%;项目支出9,347.14万元,占81%;经营支出18.19万元,占0.2%。
      (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
      本部门2016年度财政拨款收入总计15,589.39万元,支出总计15,589.39万元。与2015年度相比,收入增加7550.14万元,增长94%;支出增加7550.14万元,增长94%。主要原因:一是2016年住房保障支出财政拨款较上年增加5829.19万元;二是城乡社区支出财政拨款较上年增加1553.92万元。
       (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
      本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计6,848.69万元,其中:基本支出1,921.87万元,占28.1%;项目支出4,926.82万元,占71.9%。
       (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
      本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,921.86万元,其中:人员经费1,250.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资支出、退休费,较上年减少367.34万元,主要原因是:2015年养老保险并轨,增加补发工资;公用经费671.03万元,主要包括:办公费、电费、维护费、劳务费、委托业务费、公务用车维护费、专用设备购置,较上年增加420.5万元,主要原因是:劳务费、委托业务费增加。
       (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
          1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
        本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为24.8万元,支出决算为20.87万元,完成预算的84%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为20.15万元,完成预算的85%;公务接待费支出决算为0.72万元,完成预算的72%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:积极压缩三公经费支出。
          2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
        本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出20.87万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出20.15万元,占96.6%;公务接待费支出0.72万元,占3.4%。具体情况如下:
       因公出国(境)费支出0万元。
       公务用车运行维护费支出20.15万元,用于危房改造下乡验收检查及对接棚改资金燃油,车均运维费0.7万元,较上年减少5.65万元,主要原因是积极压缩三公经费,财政拨款开支的公务用车保有量为27辆。
       公务接待费支出0.72万元。其中:国内公务接待费0.72万元,接待19批次,共接待180人次。主要用于接待上级对口单位检查工作。
        三、其他重要事项的情况说明
     (一)机关运行经费支出情况
        本部门2016年度机关运行经费支出113.98万元,比2015年增加65.23万元,增长133.%。主要原因是:电费、劳务费及委托业务费增加。
     (二)政府采购支出情况
        本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额1,106.93万元,其中:政府采购货物支出978.93万元,比2015年增加978.93万元,主要原因是:一是环卫队采购垃圾密闭转运车和垃圾转让站设备43.26万元,二是可镇生活垃圾无害化处理场渗滤液处理站建设工程设备采购安装460万元。而可镇生活垃圾无害化处理场渗滤液处理站建设工程设备采购安装475.67万元为溜标项目;政府采购服务支出128万元,比2015年增加128万元,主要原因是:武川县可镇东河带状公园规划设计项目128万元。
      (三)国有资产占用情况
        截至2016年12月31日,本部门共有车辆36辆,其中,一般执法执勤用车4辆,比2015年增加1辆,主要原因是:质检站从其他车辆调整一般执法执勤用车1辆;其他用车32辆,其他用车主要用于环卫及市政公用设施用车,比2015年增加1辆,主要原因是:环卫队采购农用小自卸车1辆。
       (四)预算绩效管理工作开展情况
        本部门未开展此项工作。

第三部分 呼和浩特市武川县住房和城乡建设局汇总2016年度部门决算公开表(见附表)

第四部分 名词解释

        (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
        (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
        (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
        (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
        (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
        (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
        (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
        (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
        (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
        (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
        (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
        (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
        (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
        (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
        (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
        (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:吴艳桃    联系电话:8812845

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