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武川县卫生和计划生育局2016年度部门决算公开

2017-10-18 来源: 财政局 字号:【

内蒙古自治区呼和浩特市武川县卫生和计划生育局2016年度决算相关说明

 

 

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第一部分 内蒙古自治区呼和浩特市武川县卫生和计划生育局基本情况
一、部门职能
二、机构是设置及单位构成情况
第二部分 内蒙古自治区呼和浩特市武川县卫生和计划生育局2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度预算执行情况分析
二、关于2016年度决算情况说明
三、其他重要事项的情况说明
第三部分 内蒙古自治区呼和浩特市武川县卫生和计划生育局2016年部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第四部分 名词解释


第一部分 内蒙古自治区呼和浩特市武川县卫生和计划生育局基本情况

        一、部门职能
       贯彻执行国家、自治区和市有关卫生和计划生育工作的法律法规和方针政策,负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,负责新型农村合作医疗的综合管理。负责医疗机构、卫生专业技术人员和医疗服务的行业管理和监督,组织制定医疗卫生职业道德规范。承担县深化医药卫生体制改革领导小组及其办公室的日常工作,执行上级基本药物目录,拟定全县基本药物采购、配送、使用的政策措施。完善地方生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,落实计划生育“一票否决”制。协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,促进人口和计划生育方针政策在教育、文化、民政、扶贫、就业和社会保障等工作中的衔接配合。推动各级建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。加强卫生和计划生育人才队伍建设,组织实施国家卫生机构编制标准、卫生和计划生育专业技术人员资格标准。编制县财政拨付的计划生育事业经费和基本建设经费预决算,检查指导相关经费的管理和使用。逐步完善三级卫生服务网络整体功能,完善乡村卫生、人口和计划生育服务管理一体化,加强乡镇卫生院基础设施建设和医疗设备配置。负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,参与全县人口基础信息库建设。承担并推进蒙中医药的挖掘、整理、继承、发展、研究、创新及保护,促进和推动蒙中医药标准化、现代化建设。开展全民健康教育,落实国家对人群健康危害严重疾病的防治规划。组织开展慢性非传染病的防治工作和适龄儿童预防接种工作。拟定全县爱国卫生和农村改水改厕工作规划、措施办法并组织实施。组织协调开展创建卫生县城、卫生镇、卫生村和创建文明卫生单位的工作。指导各乡镇人口和计划生育、人口和计划生育社会团体工作。承办县委、县政府交办的其他事项。
       二、机构设置及单位构成情况
       武川县卫生和计划生育局为武川县人民政府工作部门,行政编制14名, 机关工勤编制3名。内设办公室、人事财务股、规划信息股、法制与综合监督股、疾病预防控制股、医政医管股、基层卫生股、妇幼健康股、宣教考评股共9个股室。下设武川县中医院、武川县疾病预防控制中心、武川县卫生执法监督所、武川县妇幼保健计生服务中心及19个卫生院。

第二部分 内蒙古自治区呼和浩特市武川县卫生和计划生育局2016年度部门决算情况说明

      一、关于2016年度预算执行情况分析
       2016年度财政拨款收入6,059.59万元,年初预算2,274.13万元,与年初预算相比,收入增加3,785.46万元,增长166.46%。主要原因:一是人员经费年内调资增加314.49万元,日常公用经费增加773.24万元。项目经费增加2697.73万元,全部为上级下拨经费及县级配套经费。
      二、关于2016年度决算情况说明
   (一)关于收支情况总体说明
       本部门2016年度收入总计10,317.32万元,支出总计10,317.32万元。与2015年度相比,收入增加2,362.05万元,增长29.69%;支出增加2,362.05万元,增长29.69%。主要原因:一是年内人员工资调整;二是基本公共卫生服务、基本药物补助、合作医疗、奖励扶助等人均经费标准(人数)增加;三是上级下拨其他经费(事业费)增加。
   (二)关于2016年度收入决算情况说明
       本部门2016年度收入合计7,235.79万元,其中:财政拨款收入6,059.59万元,占83.7%;事业收入1,095.7万元,占15.1%;经营收入24.94万元,占0.3%;其他收入55.55万元,占0.8%。
   (三)关于2016年度支出决算情况说明
       本部门2016年度支出合计7,751.21万元,其中:基本支出4,578.02万元,占59.1%;项目支出3,160.56万元,占40.8%;经营支出12.63万元,占0.2%。
   (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
      本部门2016年度财政拨款收入总计9,040.4万元,支出总计9,040.4万元。与2015年度相比,收入增加1903.94万元,增长26.68%;支出增加1903.94万元,增长26.68%。主要原因:一是年内人员工资调整;二是基本公共卫生服务、基本药物补助、合作医疗、奖励扶助等人均经费标准(人数)增加;三是上级下拨其他经费(事业费)增加。
   (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
     本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计6,522.41万元,其中:基本支出3,361.85万元,占51.5%;项目支出3,160.56万元,占48.5%。
   (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
      本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3,361.86万元,其中:人员经费2,542.94万元,主要包括:基本工资1,030.06万元、津贴补贴318.73万元、奖金8.21万元、其他社会保障缴费86.69万元、绩效工资327.42万元、其他工资福利支出1.38万元;离休费17.08万元、退休费724.63万元、抚恤金9.83万元、生活补助2.90万元、医疗费16.00万元,较上年增加1003.01万元,主要原因是:一是工资调整工资福利支出增加659.37万元,对个人和家庭补助增加343.64万元;公用经费818.92万元,主要包括:办公费100.36万元、印刷费5.58万元、水费1.89万元、电费3.15万元、邮电费5.72万元、取暖费4.69万元、差旅费4.01万元、维修(护)费102.96万元、会议费3.71万元、培训费6.01万元、公务接待费3.18万元、专用材料费20.07万元、劳务费25.69万元、委托业务费503.14万元、公务用车运行维护费14.63万元、其他商品和服务支出1.36万元、办公设备购置12.75万元,较上年增加739.99万元,主要原因是:2015年部分公用经费未在基本支出填列,而在项目支出填列。
   (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
       本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为18.1万元,支出决算为19.63万元,完成预算的108.7%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算为15.64万元,完成预算的111.4%;公务接待费支出决算为3.99万元,完成预算的99.3%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:年内上级公务检查较多,公车运行经费增加。
    2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
       本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出19.63万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出15.64万元,占79.7%;公务接待费支出3.99万元,占20.3%。具体情况如下:
       因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。
       公务用车购置及运行维护费支出15.64万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出15.64万元,用于用于车辆的维修、保险及公务运行,车均运维费0.7万元,较上年增加3.36万元,主要原因是年内上级公务检查较多,公车运行经费增加,财政拨款开支的公务用车保有量为21辆。
       公务接待费支出3.99万元。其中:国内公务接待费3.99万元,接待75批次,共接待1,148人次。主要用于主要用于单位机构合并后,上级工作检查任务较多。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。
        三、其他重要事项的情况说明
     (一)机关运行经费支出情况
       本部门2016年度机关运行经费支出97.37万元,比2015年增加42.71万元,增长78.13%。主要原因是:2016年机构改革导致卫计系统办公楼各科室布置费用加大;卫计单位合并后业务量增大,所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费相应增加。
     (二)政府采购支出情况
       本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额674.15万元,其中:政府采购货物支出31.5万元,比2015年减少340.5万元,降低91.5%,主要原因是:2016年采购支出大部分为工程类;政府采购工程支出642.65万元,比2015年增加642.65万元,增长100%,主要原因是:中医院改扩建工程支出。政府采购服务支出0万元,比2015年增加0万元,增长0%。
     (三)国有资产占用情况
       截至2016年12月31日,本部门共有车辆21辆,其中,其中,部级领导干部用车0辆,比2015年增加0;一般公务用车2辆,比2015年增加2辆,主要原因是:公车改革调整;一般执法执勤用车4辆,与2015年一致;特种专业技术用车1辆,比2015年减少2辆,主要原因是:公车改革调整;其他用车14辆,其他用车主要是各下属二级单位用车,比2015年减少2辆,主要原因是:公车改革调走别的单位。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
     (四)预算绩效管理工作开展情况
       2016年未开展预算绩效管理工作


 第三部分 武川县卫生和计划生育局2016年部门决算公开表


     一、收入支出决算总表
     二、收入决算表
     三、支出决算表
     四、财政拨款收入支出决算表
     五、一般公共预算财政拨款支出决算表
     六、一般公共财政拨款基本支出决算明细表
     七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
     八、部门决算相关信息统计表


第四部分 名词解释


   (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
   (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
   (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
   (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
   (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
   (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
   (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
   (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
   (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
   (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
   (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
   (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
   (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:张鹏志 联系电话:0471-8812104

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