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武川县民政局2016年度部门决算公开

2017-10-18 来源: 财政局 字号:【

内蒙古自治区呼和浩特市武川县民政局2016年度决算相关说明

 


目  录
第一部分 内蒙古自治区呼和浩特市武川县民政局基本情况
一、部门职能
二、机构是设置及单位构成情况
第二部分 内蒙古自治区呼和浩特市武川县民政局2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度预算执行情况分析
二、关于2016年度决算情况说明
三、其他重要事项的情况说明
第三部分 内蒙古自治区呼和浩特市武川县民政局2016年部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第四部分 名词解释


第一部分 内蒙古自治区呼和浩特市武川县民政局基本情况

  一、部门职能
       武川县民政局成立于1979年7月,属政府职能部门为正科单位,民政局下设二级事业单位6个,分别是婚姻登记办、社会救助办、殡葬管理所、老龄委、社区办.光荣院。财政供养人员45人,其中在职职工45人,;主要开展救灾救济、农村低保、医疗救助、临时救助、城镇低保、五保供养、敬老院建设、村委会建设、社区建设、双拥工作、退伍安置、优待抚恤、纪念设施管理、婚姻登记、收养登记、殡葬管理、民间组织管理、社团管理、社会福利、行政区划、地名管理、老龄、贫困大学生救助、慈善促进及社会捐助及政府交办的其它事项。具体如下:
 (一)贯彻执行上级民政工作的各项方针、政策;编制全县民政事业发展规划;指导全县民政队伍法制建设。
 (二)组织指导全县双拥工作,承担全县双拥工作领导小组的日常工作;对全县烈士纪念建筑物的修建、管理、保护工作进行指导。
 (三)负责全县退伍义务兵等的接收安置工作;指导管理县光荣院的工作;培训复员退伍军人,开发使用军地两用人才。
    (四)负责组织全县救灾救济工作,组织查灾、核灾、报灾、救灾;管理、分配有关救灾款物并监督使用;负责全县性救灾捐赠活动的组织、分配;指导帮助灾区生产自救。
 (五)建立和实施城乡居(村)民最低生活保障制度;负责全县城乡社会困难户临时救助、医疗救助、定期救济以及其他特殊救济对象的救济工作;指导、检查五保和敬老院工作;负责社会流浪人员的管理、中转,管理指导社会“三无”对象的收养以及优抚对象精神病人收治工作;组织、指导扶贫济困等社会扶助活动。
    (六)指导和检查乡镇及村(居)委会政务和村务公开工作;贯彻实施村(居)民委员会组织法,指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动村务公开和基层民主政治建设;指导社区居民委员会建设;负责指导村(居)民委员会主任和委员培训。
 (七)负责《婚姻法》、《收养法》的贯彻落实,负责婚姻登记工作,查处违法婚姻;负责全县儿童收养工作。
 (八)承办行政区划工作,负责县及乡(镇)的设立、撤销、调整更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批。
    (九)主管地名工作,负责村(居)委会以上区划名称及其它地名的命名、更名的审核报批;发布标准地名;规范全县地名标志(即:街、路、巷、楼)的设置和管理;负责标准地名图书资料的审定。
    (十)负责我县与毗邻县行政区域边界的勘定和管理工作;负责乡(镇)边界的调查和调处;承办勘界资料的验收、报批、档案管理以及行政区域界线详图集的资料准备工作。     

    (十一)拟定社会福利事业发展规划,促进慈善事业发展。
 (十二)依法对全县社会团体进行登记管理和监察。
 (十三)负责完成上级以及县委政府交办的其它事项。
        二、机构设置及单位构成情况
      根据工作需要,民政局现有内设机构12个:办公室、计财股、救灾股、优待安置双拥股、社会救助办、基层政权股、社区建设股、社会事务股、婚姻登记处、老龄办、殡葬管理所、流浪乞讨救助办。局属二级优抚事业单位光荣院.

第二部分 内蒙古自治区呼和浩特市武川县民政局2016年度部门决算情况说明

       一、关于2016年度预算执行情况分析
        2016年财政共拔款9,884.33万元,支出总计8,989.17万元,年末结余895.17万元。与年初预算数520.02万元相比,增加9364.31.万元,增长95.7%.主要原因:一是享受民政救助对象人员增加,二是:救助标准大幅度提高,三是社会福利事业单位.优抚事业单位.社区建设的新建.改扩建项目增多,国家投入的资金也就越多,财政拔款收入也就越多,所以比年初预算增长超过了95.7%,支出也相应增加。
       二、关于2016年度决算情况说明
    (一)关于收支情况总体说明
        民政局2016年度收入总计9,884.33万元,支出总计9,884.33万元。与2015年度相比,收入增加1319.96万元,增长15.4%;支出增加1319.96万元,增长15.4%。主要原因:一是社会救助对象人数增加,财政拔款也就增加,支出相应也增加;二是救助标准提高,财政拔款增加,支出相应增加;
    (二)关于2016年度收入决算情况说明
        本部门2016年度收入合计9,884.33万元,其中:财政拨款收入9,884.33万元,占100%;主要包括:民政管理事务430.17万元.行政事业单位离退休85.95万元。优抚事业费794.84万元.退役安置123.88万元。社会福利784.32万元。自然灾害生活救助68.74万元。最低生活保障5158.99万元。临时救助184.43万元。特困人员供养758.17万元。医疗保障921.19万元。彩票公益金573.66万元。事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0% 。其他收入0万元,占0%。
    (三)关于2016年度支出决算情况说明
        本部门2016年度支出合计8,989.17万元,其中:基本支出8,989.17万元,占100%;主要包括:民政管理事务430.17万元。行政事业单位离退休85.95万元。优抚事业费794.84万元。退役安置123.88万元.社会福利784.32万元。自然灾害生活救助68.74万元。最低生活保障4524.82万元;。临时救助184.43万元.特困人员供养758.17万元。医疗保障921.19万元。彩票公益金312.66万元。项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。
    (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
        本部门2016年度财政拨款收入总计9,884.33万元,支出总计9,884.33万元。与2015年度相比,收入增加1,319.96万元,增长15.4%;支出增加1,319.96万元,增长15.4%;主要原因:一是社会救助对象人数增加,财政拔款也就增加,支出相应也增加;二是救助标准提高,财政拔款增加,支出相应增加;
    (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
       本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计8,676.51万元,其中:基本支出8,676.51万元,占100%。主要包括:民政管理事务430.17万元。行政事业单位离退休85.95万元。优抚事业费794.84万元。退役安置123.88万元。社会福利784.32万元。自然灾害生活救助68.74万元。最低生活保障4524.82万元。临时救助184.43万元。特困人员供养758.17万元。医疗保障921.19万元。项目支出0万元,占0%。
     (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
        本部门为2016年度一般公共预算财政拨款基本支出8,676.51万元,其中:人员经费8,466.36万元,主要包括:工资福利支出309.39万元。其中:基本工资126.7万元。津贴补贴104.1万元.奖金4.3万元。绩效工资74.29万元;对个人和家庭的补助8156.97万元,其中:退休费93.94万元。生活补助8063.04万元。较上年增加1,075.01万元,主要原因是:退休人员。社会救助人员的增加;工资和救助标准的提高,所以人员经费支出比上年相应增加。公用经费:210.15万元,主要包括:商品和服务支出210.15万元,其中:办公费58.99万元.印刷费11.16万元。手续费0.22万元。水费0.21万元。电费1.1万元。邮电费3.46万元。差旅费0.99万元。维修(护)费89.37万元。会议费0.87万元培训费1.17万元。公务接待费1万元。劳务费10万元。委托业务费15万元。公务用车运行维护15.79万元。其他交通费0.82万元。较上年增加113.53万元。主要原因:1是维修优抚事业单位.2是地名普查技术服务和外聘工作人员经费,所以公用经费支出比上年有所增加
      (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
     1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
        本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为11万元,支出决算为16.79万元,完成预算的152.6%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算为15.79万元,完成预算的157.9%;公务接待费支出决算为1万元,完成预算的100%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是下乡普查城乡低保.五保用车次数多.所以购油支出也相应增加;二是地名普查.需下乡核定乡与乡.村与村界限.所以用油支出也相应增加,三是助理员业务知识培训比上年多.相应接待费也多,综上所述,所以“三公”经费决算支出超年初预算数
     2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
        民政局2016年度财政拨款“三公”经费支出16.79万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%。公务用车购置及运行维护费支出15.79万元,占94%;公务接待费支出1万元,占6%。具体情况如下:
       因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。
       公务用车购置及运行维护费支出15.79万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出15.79万元,主要用于:一是下乡普查城乡低保、五保、高龄、孤儿、优抚对象等;二是地名普查下乡核定乡与乡.村与村界限。三是日常办公用车,车均运维费1.6万元,较上年减少3.91万元,主要原因:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神,厉行节约,严格控制公务用车经费支出,二是由于我县是国家级贫困县,财政收支矛盾突出.地方财力紧张,压缩了“三公”支出,三是我局机关工作人员对“自己过紧日子.让人民过上幸福日子”的思想认识程度提高,自觉地在日常工作中降低行政性成本.如多股室能一次性下乡.去呼市办事的,决不分次用车,有效地降低了公务用车支出,所以公务用车运行维护费比上年减少。财政拨款开支的公务用车保有量为10辆。
       公务接待费支出1万元。其中:国内公务接待费1万元,接待20批次,共接待230人次。主要用于乡(镇)民政助理员业务培训;上级业务部门工作检查。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。
       三、其他重要事项的情况说明
     (一)机关运行经费支出情况
       本部门2016年度机关运行经费支出210.15万元,比2015年增加113.53万元,增长117.5%。主要原因一是:维修优抚事业单位.二是地名普查技术服务和外聘工作人员费用。
     (二)政府采购支出情况
       本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额73万元,其中:政府采购服务支出73万元,比2015年减少61.7万元,降低45.8%。政府采购工程支出0万元,比2015年增加0万元,增长0%。政府采购服务支出0万元,比2015年增加0万元,增长0%。
      (三)国有资产占用情况
        截至2016年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2015年增加0;一般公务用车0辆,比2015年增加0辆,一般执法执勤用车0辆,比2015年增加0辆;特种专业技术用车0辆,比2015年增加0辆,其他用车10辆,其他用车主要是:轿车4辆.越野车4辆。其他车型2辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
       (四)预算绩效管理工作开展情况
       2016年未开展预算绩效管理工作

第三部分 内蒙古自治区呼和浩特市武川县2016年部门决算公开表

       一、收入支出决算总表
       二、收入决算表
       三、支出决算表
       四、财政拨款收入支出决算表
       五、一般公共预算财政拨款支出决算表
       六、一般公共财政拨款基本支出决算明细表
       七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
        八、部门决算相关信息统计表   

 
第四部分 名词解释

       (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
       (二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、
       (三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
       (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
       (五)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
       (六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
       (七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
       (八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
       (九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
       (十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:刘立志    联系电话:0471-8822511

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