预决算公开

当前位置:首页 > 机构职能 > 预决算公开

武川县老干局2016年度部门决算公开

2017-10-18 来源: 财政局 字号:【

内蒙古自治区呼和浩特市武川县老干局2016年度决算相关说明

 

 

目  录
第一部分 内蒙古自治区呼和浩特市武川县老干局基本情况
一、部门职能
二、机构是设置及单位构成情况
第二部分 内蒙古自治区呼和浩特市武川县老干局2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度预算执行情况分析
二、关于2016年度决算情况说明
三、其他重要事项的情况说明
第三部分 内蒙古自治区呼和浩特市武川县老干局2016年部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第四部分 名词解释

第一部分中国共产党内蒙古自治区呼和浩特市武川县老干局基本情况


       一、部门职能
   (一)落实离休干部和县级退休干部的政治待遇、生活待遇、文化待遇、社会待遇。
   (二)贯彻落实中央、区、市有关老干部工作的方针政策。制订和参与制订我县老干部工作有关政策、规定。
   (三)对全县老干部工作中出现的新情况、新问题进行调查研究,并提出相应的对策和措施,为县委、县政府政府决策提供依据。  
   (四)做好离休干部来信来访工作的接待工作,定期组织老干部参观经济建设和社会事业建设。
   (五)做好易地安置离休干部工作,落实相关待遇。
   (六)负责重大节日走访慰问老干部工作。协调指导有关部门做好病故离休干部的治丧工作。
   (七)协同组织部门抓好老干部党支部建设,宣传老干部的先进事迹,表彰老干部先进典型。
   (八)加强老干部活动室管理和服务工作,组织实施对老干部工作人员的培训,逐步实现老干部工作规范化、制度化。
   (九)完成上级组织和领导交办的其它各项任务。
      二、机构设置及单位构成情况
        内设局办公室、财务室。下设武川县老干部活动中心、1个事业单位。我县共有老干部活动中心两处。一处位于可镇西区,建筑面积2000平方米,内设图书室、阅览室、文件阅读室、棋牌室、台球(乒乓球)室、音乐教室、书画教室、微机教室、多功能教室、排练大厅、健身房等;另一处位于县文体局二楼,建筑面积202平方米。

第二部分中国共产党内蒙古自治区呼和浩特市武川县老干局2016年度部门决算情况说明

       一、关于2016年度预算执行情况分析
     2016年财政拨款预算数为310.74万元,2015年355.91万元;比2015年减少45.17万元,下降了12.7%。主要原因是离休干部及遗属去世,人员经费减少。
       二、关于2016年度决算情况说明
    (一)关于收支情况总体说明
       本部门2016年度收入总计310.74万元,支出总计309.2万元。与2015年度相比,收入减少45.17万元,下降12.7%;支出减少43.63万元,下降12.26%。主要原因:一是离休干部去世,人员工资减少;二是老干部的遗属去世,人员工资减少。
    (二)关于2016年度收入决算情况说明
       本部门2016年度收入合计310.74万元,其中:财政拨款收入310.74万元,占100%。
    (三)关于2016年度支出决算情况说明
       本部门2016年度支出合计309.2万元,其中:基本支出309.2万元,占100%。
    (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
       本部门2016年度财政拨款收入总计310.74万元,支出总计309.2万元。与2015年度相比,收入减少45.17万元,下降12.7%;支出43.63万元,下降12.26%。主要原因:一是离休干部去世人员工资减少;二是遗属去世人员工资减少。
    (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
      本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计309.2万元,其中:基本支出309.2万元,占100%。
    (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
     本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出309.2万元,其中:人员经费284.95万元,主要包括:离休费151.25万元、退休费21.32万元、基本工资34.09万元、津贴补贴,43.92万元、抚恤金14万元、生活补助9.76万元、绩效工资7.89万元、奖金2.72万元等,较上年减少30.4万元,减少了9.6%,主要原因是:一是离休干部去世,人员工资减少;二是遗属去世,人员工资减少;公用经费24.24万元,主要包括:办公费7.96万元、邮电费0.22万元、维护费4.96万元、差旅费2.14万元、公务接待0.66万元等,较上年减少16.57万元,主要原因是:2015年对活动中心进行修缮,购置活动中心办公设备。
   (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
       本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为2.4万元,支出决算为1.64万元,完成预算的67.2%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.98万元,完成预算的98%;公务接待费支出决算为0.66万元,完成预算的45.8%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是严格执行公务出行规定;二是严格遵守中央八项规定精神。
   2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
       本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出1.64万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.98万元,占59.8%;公务接待费支出0.66万元,占40.2%。具体情况如下:
       因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。
       公务用车购置及运行维护费支出0.98万元。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出0.98万元,用于接送老干部参加重要活动等日常出行,车均运维费1万元,较上年减少0.77万元,主要原因是公务用车改革节约了成本,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
       公务接待费支出0.66万元。其中:国内公务接待费0.66万元,接待16批次,共接待112人次。主要用于一是上级业务主管部门来武川县调研工作;二是组织开展老干部座谈会等党建工作。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。
         三、其他重要事项的情况说明
   (一)机关运行经费支出情况
       本部门2016年度机关运行经费支出24.24万元,比2015年减少16.57万元,降低40.6%。主要原因是:2015年对原文体局二楼老干部活动中心进行了修缮。
   (二)政府采购支出情况
       本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元。
   (三)国有资产占用情况
       截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,与2015年相比无变化。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
    (四)预算绩效管理工作开展情况
        2016年未开展预算绩效管理工作


第三部分 中共武川县委老干部局2016年部门决算公开表

         一、收入支出决算总表
         二、收入决算表
         三、支出决算表
         四、财政拨款收入支出决算表
         五、一般公共预算财政拨款支出决算表
         六、一般公共财政拨款基本支出决算明细表
        七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
        八、部门决算相关信息统计表


第四部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)
      (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
      (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
      (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
      (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
      (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
      (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
      (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
      (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
      (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
      (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
      (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
      (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
      (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
      (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
      (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
      (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:贾富强    联系电话:0471-8819532

附件下载:点击下载
返回首页 | 设为首页 | 加入收藏 | 网站地图
Copyright 2013 www.wuchuan.gov.cn ALL Rights Reserved
武川县人民政府 主办 武川县信息化工作办公室 承办
地址:中国·内蒙古·呼和浩特市·武川县·可镇 邮编:011700
蒙ICP备16004354号 政府网站标识码:1501250001        

蒙公网安备 15012502000102号