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武川县就业服务管理中心2016年度部门决算公开

2017-10-17 来源: 财政局 字号:【

内蒙古自治区呼和浩特市武川县就业服务管理中心2016年度决算相关说明

 

 

目  录
第一部分 内蒙古自治区呼和浩特市武川县就业服务管理中心基本情况
一、部门职能
二、机构是设置及单位构成情况
第二部分 内蒙古自治区呼和浩特市武川县就业服务管理中心2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度预算执行情况分析
二、关于2016年度决算情况说明
三、其他重要事项的情况说明
第三部分 内蒙古自治区呼和浩特市武川县就业服务管理中心2016年部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第四部分 名词解释


第一部分 内蒙古自治区呼和浩特市武川县就业服务管理中心基本情况

    一、部门职能
       贯彻落实上三级就业创业优惠政策,为城镇失业人员、农村劳动力、大中专毕业生、退役军人等劳动者开展就业培训、职业介绍、就业指导、政策咨询、失业保险、创业贷款等就业服务,负责下岗失业人员的档案管理,发放和管理《就业失业登记证》,承办劳动保障局委托的其他职能。
    二、机构设置及单位构成情况
        内部机构设置:武川县就业服务管理中心是一个财政全额拨款隶属于武川县人力资源和社会保障局的准科级参公事业单位,全中心编制13人,内设就业培训、职业介绍、失业保险等科室。

第二部分 内蒙古自治区呼和浩特市武川县就业服务管理中心2016年度部门决算情况说明

     一、关于2016年度预算执行情况分析
       2016年底决算与2016年年初预算相比综合收入增加了1916.06万元,财政拨款收入增加了1915.63万元万元,综合支出增加了1746.47万元,财政拨款支出增加了1745.63万元。原因为:一、公益性岗位及灵活就业等人员的补贴未进入年初预算使得年底决算数增加,二、人员正常调资导致年底决算数增加。
      二、关于2016年度决算情况说明
    (一)关于收支情况总体说明
        本部门2016年度收入总计2,063.9万元,支出总计2,063.9万元。与2015年度相比,收入增加267.12万元,增长14.9%;支出增加267.12万元,增长14.9%。主要原因:一是人员正常调资;二是补助人员及标准提高。
     (二)关于2016年度收入决算情况说明
        本部门2016年度收入合计2,063.06万元,其中:财政拨款收入2,062.63万元,占100%。
     (三)关于2016年度支出决算情况说明
        本部门2016年度支出合计1,893.47万元,其中:基本支出1,893.47万元,占100%。
     (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
       本部门2016年度财政拨款收入总计2,062.63万元,支出总计2,062.63万元。与2015年度相比,收入增加267.53万元,增长14.9%。主要原因:一是人员正常调资;二是补助人员及标准提高。
     (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
      本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1,892.63万元,其中:基本支出1,892.63万元,占100%;项目支出0万元,占0%。
     (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
      本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,892.63万元,其中:人员经费1,888.23万元,主要包括:基本工资32.36万元、津贴补贴56.4万元、奖金2.62万元、绩效工资1.24万元、退休费38.97万元、其他对个人和家庭的补助支出1755.27万元,较上年增加100.35万元,主要原因是:一是人员正常调资;二是补助人员及标准提高。
公用经费4.4万元,主要包括:办公费2.04万元、邮电费1.1万元、差旅费0.28万元、培训费0.07万元、公务接待费0.3万元、公务用车运行维护费0.61万元,较上年减少2.82万元,主要原因是:单位和财政压缩支出。
      (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为0.9万元,支出决算为0.91万元,完成预算的99.9%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.61万元,完成预算的99.9%;公务接待费支出决算为0.3万元,完成预算的100%。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出0.91万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.61万元,占67%;公务接待费支出0.3万元,占33%。具体情况如下:
        因公出国(境)费支出0万元。
        公务用车购置及运行维护费支出0.61万元。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出0.61万元,用于就业政策宣传等,车均运维费0.3万元,较上年减少2.4万元,主要原因是压缩支出,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
        公务接待费支出0.3万元。其中:国内公务接待费0.3万元,接待8批次,共接待60人次。主要用于一是上级部门检查工作;二是就业宣传及培训。国(境)外接待费0万元。
       三、其他重要事项的情况说明
        (一)机关运行经费支出情况
       本部门2016年度机关运行经费支出4.4万元,比2015年减少2.82万元,降低39.1%。主要原因是:压缩支出。
        (二)政府采购支出情况
       本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元。
       (三)国有资产占用情况
       截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆;一般公务用车2辆,比2015年增加2辆,主要原因是:决算调整;一般执法执勤用车0辆,比2015年减少2辆,主要原因是:决算调整;特种专业技术用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
      (四)预算绩效管理工作开展情况
       2016开展预算绩效管理工作


第三部分 武川县就业服务管理中心2016年部门决算公开表

        一、收入支出决算总表
        二、收入决算表
        三、支出决算表
        四、财政拨款收入支出决算表
        五、一般公共预算财政拨款支出决算表
       六、一般公共财政拨款基本支出决算明细表
        七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
        八、部门决算相关信息统计表


第四部分 名词解释

       (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
       (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
       (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
       (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
       (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
       (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
       (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
       (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
       (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
        (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
        (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
        (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
        (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
        (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
        (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
        (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:王二凤    联系电话:0471-8812189

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