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武川县残疾人联合会2016年度部门决算公开

2017-10-17 来源: 财政局 字号:【

内蒙古自治区呼和浩特市武川县残疾人联合会2016年度决算相关说明

 

 

目  录
第一部分 内蒙古自治区呼和浩特市武川县残疾人联合会基本情况
一、部门职能
二、机构是设置及单位构成情况
第二部分 内蒙古自治区呼和浩特市武川县残疾人联合会2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度预算执行情况分析
二、关于2016年度决算情况说明
三、其他重要事项的情况说明
第三部分 内蒙古自治区呼和浩特市武川县残疾人联合会2016年部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第四部分 名词解释

第一部分 内蒙古自治区呼和浩特市武川县残疾人联合会基本情况

      一、部门职责:
     (一)残联的宗旨是:弘扬人道主义思想,发展残疾人事业,促进残疾人平等、充分参与社会生活,共享社会物质文化成果。
     (二)残联具有代表、服务、管理三种职能:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结教育残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业。
     (三)配合有关部门研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划。开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应等工作;扶助残疾人平等参与社会生活。
     二、机构设置及单位构成情况
       武川县残联成立于1991年,当时为准科级,隶属于民政局管理,有5名干部。1996年独立设置为正科级单位。内设办公室、组联部、康复部、教就部、基金部、宣文部、信访维权保障部。现有干部职工15人。2009年,武川县残疾人综合服务中心建成,有服务大厅、康复训练室、用品用具展示厅、培训室、爱心捐助站、阅览室。


第二部分 内蒙古自治区呼和浩特市武川县残疾人联合会2016年度部门决算情况说明

     一、关于2016年度预算执行情况分析
       2016年度年预算年初核定预算拨款143.00万元,年末决算预算拨款433.68万元,增加了 290.68 万元,年初核定预算拨款支出143.00万元,年末决算预算拨款支出426.96万元,增加了 283.96万元。增加原因主要是财政对残疾人的补贴。
    二、关于2016年度决算情况说明
    (一)本部门2016年度收入总计433.68万元,支出总计469.53万元。与2015年度相比,收入增加131.72万元,增长幅度为43.62%,主要原因:一是增加了个人工资福利性支出、二是增加了残疾人补助项目费支出;支出减少了255.08万元,下降幅度为35.20%,主要原因:2015年支出了残疾人康复中心建设项目款。
    (二)关于2016年度收入决算情况说明
     本部门2016年度收入合计433.68万元,其中:财政拨款收入433.68万元,占100%。事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0% 。其他收入0万元,占0%。
    (三)关于2016年度支出决算情况说明
     本部门2016年度支出合计469.53万元,其中:基本支出246.01万元,占52.4%;项目支出223.51万元,占47.6%。项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。
    (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
     本部门2016年度财政拨款收入总计433.68万元,支出总计426.96万元。与2015年度相比,收入增加198.55万元,增长幅度为22.31%,主要原因:一是增加了个人工资福利性支出、二是增加了残疾人补助项目费支出;支出减少了255.08万元,下降幅度为35.20%,主要原因:2015年支出了残疾人康复中心建设项目款。
     (五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计426.96万元,其中:基本支出246.01万元,占57.6%;项目支出180.94万元,占42.4%。
     (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出246.01万元,其中:人员经费169.95万元,主要包括基本工资43.14万元,津贴补贴68.31万元,绩效工资3.41万元,其他工资福利2.32万元,离退体费55.08万元;公用经费76.06万元,主要包括:办公费29.32万元,手续费0.42万元,培训费489.98万元,印刷费0.62万元,其他商品和服务支出51.37万元,较上年增加59.86万元,主要原因是:人员工资和离退休费增加。
     (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    本部门2016年度财政拨款三公经费预算为1.6万元,支出决算为1.19万元,完成预算的74.4%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算为0.96万元,完成预算的96%;公务接待费支出决算为0.23万元,完成预算的38.3%。2016年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:三公经费支出决算比预算减少,因为我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神,坚持勤俭节约,反对铺张浪费,严格三公经费支出。
     2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出1.19万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%。公务用车购置及运行维护费支出0.96万元,占80.7%;公务接待费支出0.23万元,占19.3%。具体情况如下:
        因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。
        公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出0.96万元,用于下乡入户调查残疾人基本情况以及为残疾人办证。车均维护费1万元,较上年减少0.42万元,主要原因是反对铺张浪费,严格三公经费支出。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
        公务接待费支出0.23万元。其中:国内公务接待费0.23万元,接待8次,共接待50次。主要用于工作检查。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。
     三、其他重要事项的情况说明
     (一)机关运行经费支出情况
      本部门2016年度机关运行经费支出47.184万元,比2015年减少,主要原因:坚持勤俭节约,反对铺张浪费。
     (二)政府采购支出情况
本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额73.93万元,其中:政府采购货物支出44.97万元,比2015年增加44.97万元。政府采购工程支出28.96万元。政府采购服务支出0万元,比2015年增加0万元,增长0%。
     (三)国有资产占有情况
     截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2015年增加0;一般公务用车1辆,比2015年增加0辆,一般执法执勤用车0辆,比2015年增加0辆;特种专业技术用车0辆,比2015年增加0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
      (四)预算绩效管理工作开展情况
     2016年未开展预算绩效管理工作


第三部分 内蒙古自治区呼和浩特市武川县2016年部门决算公开表

    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共财政拨款基本支出决算明细表
    七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
    八、部门决算相关信息统计表


第四部分 名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
    (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:王德洁    联系电话:0471-8812591

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