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武川县水务局2016年度部门决算公开

2017-10-17 来源: 财政局 字号:【

内蒙古自治区呼和浩特市武川县水务局汇总2016年度决算相关说明


目录
第一部分 内蒙古自治区呼和浩特市武川县水务局基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 内蒙古自治区呼和浩特市武川县水务局汇总2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度预算执行情况分析
二、关于2016年度决算情况说明
三、其他重要事项的情况说明
第三部分 呼和浩特市武川县水务局2016年度部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第四部分 名词解释

第一部分 内蒙古自治区呼和浩特市武川县水务局汇总基本情况

         一、部门职能
       (一)、贯彻执行国家水利方针政策和法律法规,拟订全县水利工作的政策及水利发展战略,组织编制水利中长期规划和年度计划;与有关部门配合研究拟订全县水利投资计划;根据职能分工和分级负责的有关规定,负责全县水利规划、水工程基建项目建议书和可行性研究报告以及初步设计文件的审查、审批和申报工作,并组织实施。
      (二)、实施全县水资源的管理与监督,负责全县水资源开发利用规划,拟订全县水资源中长期供求计划、水量分配方案并监督实施;组织全县国民经济规划、城市规划及重大建设项目中有关水资源论证、水土保持方案审查和防洪影响评价工作;组织开展水资源调查评价工作,按规定开展水能资源调查工作;组织实施全县取水许可制度和水资源有偿使用制度。负责县城、集镇供水、排水、污水处理、再生水利用定位规划和管理工作。
       (三)、组织编制水资源保护规划;组织拟订全县重要河流水功能区的划分并监督实施,审定水域纳污能力;提出限制排污总量意见,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
       (四)、拟订全县节约用水政策,编制节约用水规划,制定有关标准,组织、指导和推动节水型社会建设工作。
       (五)、依法负责水利行业安全生产管理工作。指导水库、大坝等水利工程的安全监管;加强水利工程建设的监督检查;负责重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨乡镇水事纠纷;指导水政监察和水行政执法。
       (六)、组织指导全县水利工程设施、水域及其岸线的管理和保护;组织指导重要河流、湖泊、跨乡镇界河流的综合治理和开发;指导水利工程建设与运行管理;负责河道、水库的综合治理和开发利用。负责全县范围河道内、水库(坝)的采运沙石、取土、采矿的统一管理及综合整治工作。
       (七)、主管全县水土保持工作;研究拟订全县水土保持规划并监督实施;组织全县水土流失的监测和综合防治,组织指导全县水土保持重点治理区的工作;开展水土保持监督执法工作,审查、发放《水土保持许可证》,监测水土流失,调查处理违反水土保持法律、法规的案件,协调解决水土保持纠纷,负责征收水土流失防治费和水土保持补偿费,负责对全县水保执法队伍实施行业管理。
       (八)、管理全县农村水利、城镇和乡村供水、人畜饮水工作。组织协调全县农田水利和城镇供水基本建设,指导农村、城镇饮水安全、节水灌溉、水库除险加固等工程建设与管理工作。指导农村水利社会化服务体系建设;按规划指导农村水资源开发工作。
       (九)、承担县防汛抗旱指挥部的具体工作。协调、指导全县防汛抗旱工作,对重要河流湖泊和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制县级防汛抗旱应急预案并组织实施;指导水利突发公共事件的应急管理工作。
       (十)、负责全县水利科技和教育工作;组织指导水利科学研究、科技成果推广及对外交流;指导全县水利职工队伍建设。

         二、机构设置及单位构成情况
      武川县水务局是2002年在全县机构改革中,自来水公司由城建委划归水利局,实现城乡水务一体化,武川县水利局更名为武川县水务局,是负责全县水利基础设施建设、防汛抗旱、水土保持建设、城乡与工业供水,水利工程管理及水资源管理的政府职能部门。局内设机构5个(办公室、财务室、水政水资源办公室、防汛指挥部办公室、重点项目办公室),下设二级单位9个(水利工作队、人畜饮水办公室、水保工作站、水保试验站、抗旱服务队、打井队、水库管理站、水政监察大队、城镇供水管理中心)。财政供养人员180人,其中:行政在职职工8人,事业在职职工81人,行政退休14人,事业退休70人,遗属7人。自收自支44人

第二部分 内蒙古自治区呼和浩特市武川县水务局2016年度部门决算情况说明

         一、关于2016年度预算执行情况分析
       本部门2016年度收入总计20,853.88万元:其中财政拨款16208.51万元,其他收入110.36万元,上年结转结余4535.01万元。本年收入总计比年初预算增加6363.75万元。本年专项资金增加,因此决算较预算数增加。本部门2016年度支出总计20853.88万元:其中项目支出7413.02万元,基本支出1201.91万元,年末结转结余12238.95万元。
        二、关于2016年度决算情况说明
     (一)关于收支情况总体说明
       本部门2016年度收入总计20,853.88万元,支出总计20,853.88万元。与2015年度相比,收入增加1870.58万元,增长9.86%;支出增加1870.58万元,增长9.85%。主要原因:专项资金增加。
     (二)关于2016年度收入决算情况说明
      本部门2016年度收入合计16,318.87万元,其中:财政拨款收入16,208.51万元,占99.32%;其他收入110.36万元,占0.68%。
     (三)关于2016年度支出决算情况说明
      本部门2016年度支出合计8,614.93万元,其中:基本支出1,201.91万元,占13.95%;项目支出7,413.02万元,占86.05%。
     (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
      本部门2016年度财政拨款收入总计20,743.51万元,支出总计20,743.51万元。与2015年度相比,收入增加 1770万元,增长 9.33%;支出增加1770万元,增长9.33%。主要原因:专项资金增加。
     (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
     本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计8,156.42万元,其中:基本支出1,091.55万元,占13.38%;项目支出7,064.88万元,占86.62%。
     (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
     本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,091.55万元,其中:人员经费1,072.07万元,主要包括:基本工资267.30万元、津贴补贴228.48万元、奖金9.07万元、社会保障缴费26.27万元,绩效工资135.68万元、对个人和家庭的补助费405.27万元。较上年增加374.93万元,主要原因是:一是人员经费增加,二是增加抚恤金,三是本年增加年终奖励工资;公用经费19.48万元,主要包括:办公费6.70万元、电费1.56万元、差旅费0.34万元、会议费0.67万元、培训费0.65万元、公务接待费2.80万元、公务用车运行维护费6.60万元、取暖费0.16万元。较上年减少93.23万元,主要原因是:经费减少节约开支。
     (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
     1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
       本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为25.68万元,支出决算为25.68万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为22.88万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为2.8万元,完成预算的100%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:工作业务需要购买防汛车一辆。
      2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
       本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出25.68万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出22.88万元,占89.1%;公务接待费支出2.8万元,占10.9%。具体情况如下:
        因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。
        公务用车购置及运行维护费支出22.88万元。其中:公务用车购置支出16.28万元,用于购买防汛用车支出,车均购置费16.28万元,较上年增加16.28万元,主要原因:工作业务需要购买防汛车。公务用车运行维护费支出6.6万元,用于水利业务公务用车维修及燃油费,车均运维费0.5万元,较上年减少1.03万元,主要原因是经费减少节约开支,财政拨款开支的公务用车保有量为13辆。
        公务接待费支出2.8万元。其中:国内公务接待费2.8万元,接待56批次,共接待560人次。较上年减少0.87万元,经费减少节约开支。主要用于接待业务相关人员。
          三、其他重要事项的情况说明
      (一)机关运行经费支出情况
       本部门2016年度机关运行经费支出4.48万元,比2015年减少57.60万元,降低93%。主要原因是:经费减少节约开支。
      (二)政府采购支出情况
       本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额509.44万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出509.44万元,比2015年增加509.44万元,增长100%,主要原因是:本年度有工程类采购项目。
       (三)国有资产占用情况
       截至2016年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2015年0辆;一般公务用车10辆,比2015年增加10辆,主要原因是:2015年决算是按照其他用车录入;其他用车3辆,其他用车主要是皮卡车2辆及防汛车1辆,比2015年减少9辆,主要原因是:2015年决算是按照公务用车录入。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
       (四)预算绩效管理工作开展情况
      武川县水务局2016年尚未开展此项工作。

           第三部分  呼和浩特市武川县水务局2016年度部门决算公开表详见附表

第四部分 名词解释
 

      (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
      (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
      (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
      (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
      (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
      (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
      (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
      (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
      (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
      (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
      (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
      (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
      (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
      (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
      (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
      (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。



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联系人:孔红梅    联系电话:0471-8811337

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