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武川县农牧业局2016年度部门决算公开

2017-10-17 来源: 财政局 字号:【

内蒙古自治区呼和浩特市武川县农牧业局2016年度决算相关说明



 



目    录

第一部分内蒙古自治区呼和浩特市武川县农牧业局基本情况
一、 部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分呼和浩特市武川县农牧业局2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度预算执行情况分析
二、关于2016年度决算情况说明
三、其他重要事项的情况说明
第三部分 呼和浩特市武川县农牧业局2016年度部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第四部分 名词解释

第一部分 内蒙古自治区呼和浩特市武川县农牧业局基本情况

         一、部门职能
        (一)贯彻执行国家、自治区、呼市和武川县关于发展农牧业和农村经济工作的方针政策、法律法规,并监督实施。
  (二)研究拟定全县农牧业和农村经济发展战略,中长期发展规划、年度计划,提出全县农牧业产业政策,引导农牧业产业结构合理调整、资源合理配置,提出有关农畜产品及生产资料价格,大宗农畜产品流通、农村信贷、税收及农牧业财政补贴的支持建议,经批准后组织实施。
  (三)组织拟定农牧业地方法规、规章草案,研究提出深化农村经济体制改革的意见,健全农牧业执法体系建设,扶持指导农牧业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农畜产品行业协会的建设与发展,指导农村土地承包、耕地使用权流转工作。
  (四)负责组织实施国家、自治区、市、县有关农牧业项目,负责项目管理。
  (五)组织落实促进畜牧业生产发展的相关政策措施,指导畜牧业产业结构调整和主要畜产品质量升级;会同有关部门指导畜牧业优化区域布局,指导标准化、规模化生产,负责奶业生产监督管理,组织实施农业综合开发项目;负责畜牧业生产预警监测及防灾减灾工作。
        (六)组织落实促进畜牧业生产发展的相关政策措施,指导畜牧业产业结构调整和主要畜产品质量升级;会同有关部门指导畜牧业优化区域布局,指导标准化、规模化生产,负责奶业生产监督管理,组织实施农业综合开发项目;负责畜牧业生产预警监测及防灾减灾工作。
  (七)拟订农牧业产业化经营的政策、规划,并组织实施,指导农畜产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设;研究制定大宗农畜产品市场体系建设与发展规划;培育、保护和发展农畜产品品牌。
  (八)承担提升农畜产品质量安全水平的责任。依法开展农畜产品质量安全风险评估,发布有关农畜产品质量安全状况信息,负责农畜产品质量安全监测;负责审核农牧业转基因生物生产加工许可;会同有关部门组织实施农畜产品质量安全国家标准;指导农牧业检验检测体系建设,依法实施符合安全标准的农畜产品认证和监督管理。
      二、机构设置及单位构成情况
     武川县农牧业局是2005年6月由原农业局和畜牧局合并组建的,是负责全县种植业、养殖业、农机推广和农村经济管理的政府职能部门。局内设6个股室:办公室、党委办、信息室、财务室、政工人事办、计生办;下设19个二级单位:农畜产品质量安全中心、农业技术推广中心、动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所、兽药监督管理所、草原监理所、农机监理所、农机管理站、农机推广站、经济作物工作站、草原工作站、经营管理站、种子管理站、家畜改良站、植保植检站、奶业管理办公室、饲料工作办公室、农业综合执法大队、种羊场。现有在职职工193人,其中:行政人员19人,事业人员174人。离退休人员167人,其中:行政离退休25人,事业离退休142人。

第二部分 内蒙古自治区呼和浩特市武川县农牧业局2016年度部门决算情况说明


      一、 关于2016年度预算执行情况分析
     2016年度预算收支总体持平,执行情况良好。
     二、关于2016年度决算情况说明
    (一)关于收支情况总体说明
       本部门全年总收入13237.72万元,全年总支出10425.37万元,年末结转和结余2812.35加上年末(2015年)结转和结余5345.94万元,共计结转和结余8158.29万元。同去年财政拨款收入10490.63万元相比增加2747.09万元,增长20%;支出同去年5144.69万元相比增加5280.68万元,增长50%。因预算拨款增加,支出有所增加,因未完工项目所以有结转和结余。
    (二)关于2016年度收入决算情况说明
      本部门2016年度收入合计13237.72万元,其中:财政拨款收入13035.61万元,占98.4%;其他收入202.11万元,占1.6%。
    (三)关于2016年度支出决算情况说明
      本部门2016年度支出合计10425.37万元,其中:基本支出2194.86万元,占21%;项目支出8230.5万元,占79%。
    (四)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
      本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计10193.36万元,其中基本支出2194.86万元,占22%;项目支出7998.5万元,占78%。
    (五)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
      本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2194.86万元,其中:人员经费2164.59万元,主要包括:基本工资579.88万元,津补贴735.36万元,奖金22.98万元,绩效工资111.85万元,离退休工资683.82万元;日常公用经费30.27万元。
     (六)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    “三公”经费支出合计20.3万元,比上年同期减少5万元,下降25%。其中2015年公务接待费支出1.2万元,比上年同期减少5.3万元,下降82%;公务用车运行维护费支出19.11万元,比上年同期增长0.6万元,上涨3%。公务用车保有量7辆,没有变动,国内公务接待批次20次,人数165人。
    “三公”经费同上年相比减少的主要原因:压缩开支,减少公务接待批次及人数。公车运行维护费用基本持平。
    (七)关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出情况的说明
       2016年政府性基金财政拨款收入10万元,上年结转309万元,支出50万元,本年结转269万元。比上年增加,因有往年未完成的项目。
      三、其他重要事项的情况说明
       关于政府采购支出的情况说明
       本单位2016年度财政性资金政府支出总额334.7万元,其中:一般公共预算支出96万元,其他资金238.7万元。比2015年增加334.7万元,增长100%,主要原因是今年新增采购项目

第三部分 呼和浩特市武川县农牧业局2016年度部门决算公开表(见附表)

第四部门  名词解释

     (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
     (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
     (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
     (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
      (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
      (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
      (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
      (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
      (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
      (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
      (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
      (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
      (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
      (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
      (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
      (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:李凤春   联系电话:0471-8812520

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