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武川县林业局2016年度部门决算公开

2017-10-17 来源: 财政局 字号:【

内蒙古自治区呼和浩特市武川县林业局2016年度决算相关说明

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第一部分 内蒙古自治区呼和浩特市武川县林业局基本情况

一、部门职能

 二、机构设置及单位构成情况

第二部分 内蒙古自治区呼和浩特市武川县林业局2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

二、关于2016年度决算情况说明

三、其他重要事项的情况说明

第三部分 武川县林业局2016年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

第四部分 名词解释

  第一部分 内蒙古自治区呼和浩特市武川县林业局基本情况


        一、部门职能

        武川县林业局是县人民政府的职能部门,为县人民政府生态建设决策提供依据。其主要职责是:(一)贯彻执行《森林法》《野生动植物保护法》保证境内森林资源、野生动植物资源有序稳定增长。(二)负责编制武川县林业发展中长期规划并组织实施;管理生态建设资金、监督生态资金的使用。(三)指导国有林场苗圃及基层林业事业单位工作,指导植树造林封山育林、防沙治沙工作。指导推广林业科技新技术科研项目的鉴定工作。(四)指导林业公安工作,指导森林防火和病虫害防治检疫工作。监督破坏森林资源和野生动植物资源案件的查处工作。(五)承办县人政府和上级业务部门交办的其它工作。

       二、机构设置及单位构成情况

        武川县林业局除机关外另有十二个下属二级单位,财政供养人数234人,其中,林业局机关在职9人,退休13人,遗属2人;森林公安在职36人,退休1人;林业工作站在职19人,退休13人,遗属1人;森防站在职12人,退休2人;绿化办在职23人,退休6人;井尔沟林场在职28人;五道沟林场在职18人;五家村林场在职22人;苗圃在职5人;扑火队在职15人;井尔沟管理站在职3人;五道沟管理站在职3人;五家村管理站在职3人。
 

                      第二部分 内蒙古自治区呼和浩特市武川县林业局2016年度部门决算情况说明


        一、关于2016年度预算执行情况分析

        本部门2016年度公共预算拨款共计1329.37万元;部门2016年度决算收入共计14101.75万元,上年结余4528.36万元,其中财政拨款收入14101.75万元;决算支出共计7860.22万元,全部为财政拨款支出。相较年初预算增长12772.38万元,原因在于年初预算仅包括人员经费和地方配套两部分经费,年底决算除人员经费和地方配套外还包括上级拨款和专项资金,且数额较大,因此造成决算数较预算数增长较大。

         二、关于2016年度决算情况说明

       (一)关于收支情况总体说明

        本部门2016年度收入总计14101.75万元,支出总计7860.22万元。与2015年度相比,收入增加5723.75万元,增长68.32%;支出增加1958.58万元,增长33.19%。主要原因:本年专项资金较2015年有所增加,工程量有所加大,项目支出也随之增加。

       (二)关于2016年度收入决算情况说明

        本部门2016年度收入合计14101.75万元,其中:财政拨款收入14101.75万元,占100%。


       (三)关于2016年度支出决算情况说明

         本部门2016年度支出合计7860.22万元,其中:基本支出1478.89万元,占18.8%;项目支出6381.33万元,占81.2%。


       (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

        本部门2016年度财政拨款收入总计14101.75万元,支出总计7860.22万元。与2015年度相比,收入增加5723.75万元,增长68.32%;支出增加1958.58万元,增长33.190%。主要原因:本年专项资金较2015年有所增加,工程量有所加大,项目支出也随之增加。

        (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计7753.22万元,其中:基本支出1478.89万元,占19.1%;项目支出6274.33万元,占80.9%。

        (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1478.9万元,其中:人员经费1382.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、退休费、生活补助和其他对个人和家庭的生活补助,较上年增加737.31万元,主要原因是:2015年度由于财政财力不足,部分人员工资从借款中支出;公用经费95.94万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、公车运行维护费、委托业务费,较上年增加28.14万元,主要原因是:2015年后半年公务经费在做决算前未申请,纳入结转资金中使用,造成2016年公用经费有较大增加。

         (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

             1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

       本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为23.99万元,支出决算为32.72万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为30.02万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为2.7万元,完成预算的100%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:2015年后半年公务经费在做决算前未申请,纳入结转资金中使用,造成2016年公用经费有较大增加。

              2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

      本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出32.72万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出30.02万元,占91.7%;公务接待费支出2.7万元,占8.3%。具体情况如下:

       因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

       公务用车购置及运行维护费支出30.02万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出30.02万元,用于公务用车的燃油及维护费用,车均运维费3.3万元,较上年增加1.9万元,主要原因是2015年后半年公务经费在做决算前未申请,纳入结转资金中使用,造成2016年公用经费有较大增加,财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。

       公务接待费支出2.7万元。其中:国内公务接待费2.7万元,接待30批次,共接待260人次。主要用于上级部门检查、审计、调研等。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

          三、其他重要事项的情况说明

       (一)机关运行经费支出情况

       本部门2016年度机关运行经费支出76.17万元,比2015年增加56.21万元,增长(降低)281.6%。主要原因是:2015年后半年公务经费在做决算前未申请,纳入结转资金中使用,造成2016年公用经费有较大增加。

       (二)政府采购支出情况

       本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额5,557.27万元,其中:政府采购货物支出123.36万元,比2015年减少140.16万元,降低53.2%,主要原因是:在上年购置办公用品的基础上,本年度需求降低;政府采购工程支出0万元,比2015年减少112.82万元,降低100%,主要原因是:本年无工程类采购项目需求;政府采购服务支出5,433.91万元,比2015年增加3,790.35万元,增长230.6%,主要原因是:国家专项工程均采取政府采购渠道。

     (三)国有资产占用情况

       截至2016年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,一般公务用车4辆,比2015年减少2辆,主要原因是:本年度执行了公车改革;一般执法执勤用车3辆,比2015年减少3辆,主要原因是:本年度执行了公车改革;其他用车2辆,其他用车主要是皮卡车,比2015年减少2辆,主要原因是:本年度执行了公车改革。

       (四)预算绩效管理工作开展情况

      我单位尚未开展此项工作。

第三部分 武川县林业局2016年度部门决算公开表(见附表)

第四部分 名词解释

        (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

       (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

        (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

         (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

         (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

         (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

         (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

         (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

         (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

         (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

         (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

         (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
 

         (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

         (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

         (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:


联系人:李永芳    联系电话:0471-8813321

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