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武川县人民政府办公室2016年度部门决算公开

2017-10-17 来源: 财政局 字号:【

内蒙古自治区呼和浩特市武川县人民政府办公室汇总
2016年度决算相关说明

 

 


呼和浩特市武川县人民政府办公室2016年度决算

第一部分内蒙古自治区呼和浩特市武川县人民政府办公室基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分呼和浩特市武川县人民政府办公室2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度预算执行情况分析
二、关于2016年度决算情况说明
三、其他重要事项的情况说明
第三部分呼和浩特市武川县人民政府办公室2016年度部门决算公开表(见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第四部分名词解释
附件:
1、内蒙古自治区呼和浩特市武川县人民政府办公室2016年度决算相关说明
2、呼和浩特市武川县人民政府办公室2016年度部门决算公开表

第一部分  部门职能和内设机构
       一、部门职责
        1.负责县政府各类会议的组织准备工作,协助政府领导组织会议决定事项的实施。
  2.协助县政府领导组织起草或审核以政府、政府办公室名义制发的公文;组织起草县政府领导的讲话、工作报告及其他发言材料。
  3.研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示的有关问题,提出审核意见,报县政府有关领导审批。
  4.根据县政府领导的指示批示,对县政府部门间有争议的重要问题进行协调,报县政府领导决定。
  5.监督检查县人民政府各部门和各乡镇人民政府对县政府文件精神、会议决定事项及政府领导指示批示的执行落实情况并跟踪调研,及时向县政府领导报告;组织指导人大建议、政协提案办理工作。
  6.协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重点事项。
  7.负责对群众来信来访进行协调办理;承办县委、政府及上级交办的信访案件;贯彻执行上级信访工作的方针政策,协调各乡镇、各部门的信访工作。
  8.负责全县经济体制改革的调研、指导、监督工作。
  9.负责政府系统办公自动化建设工作,指导各乡镇、各部门的办公自动化建设工作。
  10.负责县政府值班工作,及时向县政府领导报告重要情况,协助处理各乡镇和各部门向县政府反映的重要问题。
  11.负责县人民政府办公室机关内部的安全保卫工作,维护机关的正常工作秩序。
  12.负责县直机关、事业单位车辆编制管理工作。
  13.贯彻执行上级有关法制工作的方针、政策、法律、法规;审查修改各部门代县人民政府起草的规范性文件。
  14.办理和指导行政复议、行政应诉、行政赔偿工作。
  15.指导各乡镇、各部门的法制工作;指导仲裁工作;承办县委、县政府和市政府法制办公室交办的其他事项。
  16.负责全县突发公共事件应急预案、预警和组织救援工作。
  17.负责组织指导全县政府系统政务信息工作;承担政务信息采集、整理、报送等工作;向市政府办公厅报送政务信息,完成市政府办公厅年度信息考核任务;负责政府系统信息网络管理;指导全县政务信息公开工作。
  18.承办县人民政府和市人民政府办公厅交办的其他事项。
         二、内设机构。包括秘书科、机关服务中心、信访局、督查室、信息办、金融办、法制办。
第二部分 内蒙古自治区呼和浩特市武川县人民政府办公室汇总2016年度部门决算情况说明
         一、关于2016年度预算执行情况分析
        本部门2016年度决算收入总计902.16万元,2016年度部门预算收入总计832.1万元,比预算收入增加70.06万元。增加的原因是人员工资有所增加,信访经费、信息办加强网络建设增加了投入。
         二、关于2016年度决算情况说明
       (一)关于收支情况总体说明
        本部门2016年度收入总计902.16万元,支出总计902.16万元。与2015年度相比,收入增加83.31万元,增长11%;支出增加9.97万元,增长2%。主要原因:一是人员工资有所增加;二是信访经费增加;三是加强网络建设增加经费。
       (二)关于2016年度收入决算情况说明
        本部门2016年度收入合计872.92万元,其中:财政拨款收入865.49万元,占99.1%;其他收入7.43万元,占0.9%。  
       (三)关于2016年度支出决算情况说明
        本部门2016年度支出合计887.51万元,其中:基本支出887.51万元,占100%。
       (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
        本部门2016年度财政拨款收入总计889.57万元,支出总计889.57万元。与2015年度相比,收入增加231.25万元,增长26%;支出增加212.72万元,增长24%。主要原因:一是人员工资有所增加;二是信访经费增加;三是加强网络建设增加经费。
       (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
        本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计880.79万元,其中:基本支出880.79万元,占100%;项目支出0万元,占0%。
       (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
       本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出880.8万元,其中:人员经费618.89万元,主要包括:基本工资203.27万元、津贴补贴217.07万元、奖金9.73万元、绩效工资45.91万元、其他工资福利支出11.82万元、退休费122.7万元、社会补助8.39万元。较上年增加207.71万元,主要原因是:增加基本工资、车补和退休费;公用经费261.91万元,主要包括:办公费28.75万元、印刷费1.52万元、水费1.09万元、电费5.55万元、邮电费6.84万元、差旅费39.54万元、维修费54.55万元、租赁费1.11万元、培训费0.44万元、公务接待费0.78万元、劳务费7.49万元、委托业务费20.2万元、公务用车运行维护费17.9万元、其他交通费用2.05万元、其他商品和服务支出3.95万元、办公设备购置15.29万元、专用设备购置18.71万元、信息网络及软件购置更新36.15万元,较上年增加20.02万元,主要原因是:信息办加强网络建设增加了投入。
       (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
       1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为16.3万元,支出决算为18.68万元,完成预算的114.4%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为17.9万元,完成预算的123.9%;公务接待费支出决算为0.78万元,完成预算的41.5%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是下乡、督查、扶贫使用公务用车增加;二是严格控制接待费用。
        2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
        本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出18.68万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出17.9万元,占95.8%;公务接待费支出0.78万元,占4.2%。具体情况如下:
        公务用车购置及运行维护费支出17.9万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出17.9万元,用于接访、扶贫、督查工作,车均运维费1.5万元,较上年减少1.2万元,主要原因是由于公务用车改革,公务用车运行维护费减少。财政拨款开支的公务用车保有量为12辆。
        公务接待费支出0.78万元。其中:国内公务接待费0.78万元,接待17批次,共接待149人次。主要用于接待上级调研考察,降低接待标准,控制陪同人数。
        三、其他重要事项的情况说明
       (一)机关运行经费支出情况
       本部门2016年度机关运行经费支出216.54万元,比2015年增加14.11万元,增长7%。主要原因是:加强网络建设增加了投入。。
       (二)国有资产占用情况
        截至2016年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,一般公务用车12辆,比2015年减少4辆,主要原因是:公务用车改革取消部分车辆。
第三部分呼和浩特市武川县人民政府办公室2016年度部门决算公开表(见附表)
       一、收入支出决算总表
       二、收入决算表
       三、支出决算表
       四、财政拨款收入支出决算表
       五、一般公共预算财政拨款支出决算表
       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
       七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
       八、部门决算相关信息统计表

第四部分 名词解释
       (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
       (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
       (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
       (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
       (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
       (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
       (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
       (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
       (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
       (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
       (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
       (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
       (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
       (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
      (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
      (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:王一刚    联系电话:13314882996

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