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武川县委组织部2016年度部门决算公开

2017-10-17 来源: 财政局 字号:【

中国共产党内蒙古自治区呼和浩特市武川县委组织部
2016年度决算相关说明

 

 


呼和浩特市武川县委组织部
2016年度决算
第一部分内蒙古自治区呼和浩特市武川县委组织部基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分呼和浩特市武川县委组织部2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度预算执行情况分析
二、关于2016年度决算情况说明
三、其他重要事项的情况说明
第三部分呼和浩特市武川县委组织部2016年度部门决算公开表(见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第四部分名词解释
附件:
1、内蒙古自治区呼和浩特市武川县委组织部2016年度决算相关说明
2、呼和浩特市武川县委组织部2016年度部门决算公开表


第一部分 中国共产党内蒙古自治区呼和浩特市武川县委组织部基本情况
      一、部门职能
      1、县委组织部是县委主管组织工作和干部工作的职能部门。机关工委为县委派出机构,负责县直属机关党的工作。
       2、负责贯彻执行党的组织路线和组织工作方面的方针、政策。指导和处理全县组织、干部方面的日常工作,为全县改革开放和社会主义现代化建设提供组织保证。
       3、指导全县领导班子的思想作风建设;提出县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责县委管理干部的考察和办理任免、工资及有关待遇的审批手续;受县委委托负责全县科级非领导职务干部的考察、任免;负责全县股级干部的备案审理和宏观管理工作;负责全县科级干部、参照口干部的调配工作和干部监督工作。
       4、负责全县科级党政领导班子和领导干部实绩考核工作,制定考核目标和考核细则,并组织实施。
       5、主管全县党员、干部教育工作,研究制定教育培训的政策、规划和制度。
       6、研究和指导全县党的组织制度建设和干部人事制度的改革,制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的重要政策和制度;负责全县党群系统和有关单位参照实施《国家公务员暂行条例》工作。
       7、研究和指导全县党的组织建设,探索各级党组织的设置和活动方式;指导党的建设的理论研究工作;指导全县党的基层组织建设;主管全县党员管理和发展党员工作。
       8、指导全县党史和组织史的征集、整理、研究、编纂工作。
       9、协助呼市垂直管理部门管理驻县单位的领导班子和领导干部。
      10、制定或参与制定全县知识分子工作的政策;检查全县知识分子工作情况;掌握、管理全县优秀专家和青年科技人才、乡土人才。
       二、机构设置及单位构成情况
       组织部与县直属机关工委合署办公,内设两个行政副科级单位:党代表联络办以及非公经济和社会组织党建办,一个事业副科级单位远程办,四个科室:办公室、干部科、组织科、考核科。
第二部分 中国共产党内蒙古自治区呼和浩特市武川县委组织部2016年度部门决算情况说明
        一、关于2016年度预算执行情况分析
        2016年度预算收入218.90万元,全部为财政拨款收入,其中包括行政运行预算收入202.43万元、归口管理的离退休预算收入16.47万元。预算支出218.90万元,包括一般公共服务预算支出202.43万元、社会保障和就业预算支出16.47万元。
        2016年度决算收入476.24万元,全部为财政拨款收入;年末结余资金80.6万元(大学生村官工资经费),决算支出395.64万元,其中:一般公共服务决算支出196.22万元、社会保障和就业决算支出18.27万元、农林水决算支出181.15万元。
        决算支出超预算支出176.74万元。主要是农林水支出决算超预算,主要原因是这项支出反应的是大学生村官工资经费,需要自治区、市、县三级配套,未列入年度预算,而年中发生数据较大,造成超支。
        二、关于2016年度决算情况说明
       (一)关于收支情况总体说明
        本部门2016年度收入总计476.24万元,支出总计476.24万元。与2015年度相比,收入增加90.48万元,增长23.45%;支出增加90.48万元,增长23.45%。主要原因:一是大学生村官工资经费年末产生结余80.6万元,列入了本年度决算支出总额,导致较2015年度支出增加;二是其他商品和服务支出较上年增加,此项为上级拨款经本部门核算后,下拨基层,导致较2015年度支出增加。
        (二)关于2016年度收入决算情况说明
         本部门2016年度收入合计476.24万元,其中:财政拨款收入476.24万元,占100%。
        (三)关于2016年度支出决算情况说明
         本部门2016年度支出合计395.64万元,其中:基本支出395.64万元,占100%。
        (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
         本部门2016年度财政拨款收入总计476.24万元,支出总计476.24万元。与2015年度相比,收入增加90.48万元,增长23.45%。主要原因:一是大学生村官工资经费年末产生结余80.6万元,列入了本年度决算支出总额,导致较2015年度支出增加;二是其他商品和服务支出较上年增加,此项为上级拨款经本部门核算后,下拨基层,导致较2015年度支出增加。
        (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
         本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计395.64万元,其中:基本支出395.64万元,占100%;项目支出0万元,占0%。
        (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
         本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出395.64万元,其中:人员经费337.32万元,主要包括:工资福利支出135.14万元(其中:基本工资51.51万元、津补贴72.60万元、奖金2.96万元、绩效工资8.06万元),对个人和家庭的补助支出202.18万元(其中:退休费17.39万元、生活补助184.79万元,包括遗属补助和大学生村官工资),较上年减少6.89万元,主要原因是部门内干部调动和大学生村官辞职导致支出减少;公用经费58.32万元,主要包括:办公费15.81万元、印刷费1.23万元、邮电费1.59万元、差旅费2.39万元、会议费2.65万元、培训费1.01万元、公务接待费0.03万元、劳务费0.93万元、公务用车运行维护费7.02万元、其他商品和服务支出20万元、其他资本性支出5.66万元,较上年增加16.87万元,主要原因:一是其他商品和服务支出较上年增加,此项为上级拨款经本部门核算后,下拨基层;二是2016年度是县、乡两级党委换届年,本部门承担工作任务较多,导致办公费等工作经费有所增加。
        (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
         1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
        本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为7.1万元,支出决算为7.05万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为7.02万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.03万元,完成预算的99.3%。
         2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
        本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出7.05万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出7.02万元,占99.6%;公务接待费支出0.03万元,占0.4%。具体情况如下:
         因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。
         公务用车购置及运行维护费支出7.02万元。其中:公务用车运行维护费支出7.02万元,用于公务用车燃油及维修维护支出,车均运维费7万元,较上年减少3万元,主要原因是上年度公车保有量2辆,2016年度公车改革后,本部门只保留1辆公务用车,公务用车运行维护费有所减少。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
         公务接待费支出0.03万元。其中:国内公务接待费0.03万元,接待1批次,共接待8人次。主要用于县、乡党委换届工作餐。
         三、其他重要事项的情况说明
        (一)机关运行经费支出情况
         本部门2016年度机关运行经费支出58.32万元,比2015年增加16.87万元,增长40.7%。主要原因是:一是其他商品和服务支出较上年增加,此项为上级拨款经本部门核算后,下拨基层;二是2016年度是县、乡两级党委换届年,本部门承担工作任务较多,导致办公费等工作经费有所增加。
        (二)政府采购支出情况
         本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购服务支出0万元。
        (三)国有资产占用情况
         截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆,与2015年相同。
        (四)预算绩效管理工作开展情况
         2016年本部门未开展此项工作。
第三部分呼和浩特市武川县委组织部2016年度部门决算公开表(见附表)
         一、收入支出决算总表
         二、收入决算表
         三、支出决算表
         四、财政拨款收入支出决算表
         五、一般公共预算财政拨款支出决算表
         六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
         七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
         八、部门决算相关信息统计表

第四部分 名词解释
        (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
        (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
        (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
        (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本 级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
        (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
        (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
        (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
        (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
        (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
        (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
        (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
        (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
        (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
        (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
        (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
        (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:刘全根    联系电话:0471-8812601

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